西安市長安區(qū)王寺街道辦事處

2022年部門綜合預算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置

二、2022年年度部門工作任務

三、部門預算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2022年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置

1．主要職能。

王寺街道辦事處的主要職能是執(zhí)行黨的路線方針政策，依法履行轄區(qū)公共服務、城市管理、社會治理等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)地區(qū)性、社會性、群眾性工作。做好黨的建設，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，組織公共服務、綜合管理、綜合執(zhí)法，領導基層自治，維護安全穩(wěn)定。

2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

截至2022年初，街辦下設14個職能科室和派駐機構(gòu)，分別是黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、城市綜合管理辦公室、社會事務辦公室、平安建設和應急管理辦公室、社區(qū)發(fā)展辦公室、黨群服務中心、網(wǎng)格化管理中心、征地拆遷中心、自然資源所、財政所、紀檢監(jiān)察辦公室、司法所、綜合執(zhí)法三大隊。與上年相比對科室名稱和對應職責進行了調(diào)整，數(shù)量無變化。

二、2022年度部門工作任務

（一）強化黨建引領，發(fā)揮示范帶頭作用。依托黨建引領，開展黨建+中心工作。創(chuàng)新工作思路，在各領域發(fā)揮支部和黨員作用；抓好基層組織和干部隊伍建設。加強領導班子建設。抓好黨風廉政建設。抓好主題教育落實。建立獎懲機制，激發(fā)干部干事活力，確保各項目標任務有序、有力、快捷、如期完成。發(fā)揮基層黨組織主觀能動性，大力宣傳各項政策，推進“三務”公開工作，使轄區(qū)群眾積極配合相關工作開展。

（二）加強綜合治理，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護。一是抓好信訪維穩(wěn)工作，完善建立監(jiān)管體系。二是加大土地執(zhí)法巡查力度，積極推進“四改兩拆”，建立長效機制。三是加強安全生產(chǎn)排查，提高安全意識，安全生產(chǎn)常抓不懈，不斷筑牢安全生產(chǎn)防線。四是建立長效機制，依法規(guī)范市場秩序。加大整頓市場力度，積極開展在建項目投資環(huán)境的綜合治理，嚴厲打擊滋事、阻工現(xiàn)象，確保項目順利進行；建立督導工作機制，確保各項目標任務按時完成。五要加強征遷工作，緊扣目標任務。層層夯實責任，確保項目按時交地。快速推進城中村改造，推進整體征遷工作。

（三）抓好社會管理和服務工作

1.做好城鄉(xiāng)各類困難群眾基本生活保障、救助工作；全面實施城鄉(xiāng)居民領取待遇人員喪葬費制度；加大對困難群眾的臨時救助力度；做好烈軍屬、老齡、殘疾人工作。

2.指導監(jiān)督轄區(qū)各村每季度公開農(nóng)村財務一次，涉及重大事項隨時公開。做好村集體經(jīng)濟組織換屆選舉工作；做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。

3.做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，確保“三夏”“三秋”工作完成，秸稈綜合利用率達99%，禁燒率100%；做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和重大動物疫病防控工作，確保轄區(qū)不發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件和動物疫情；做好防汛工作，確保安全度汛；配合做好水資源費征收，做好河流斷面水質(zhì)監(jiān)測、涉水舉報調(diào)查回復等工作。

4.全面抓好民生保障工作。認真落實貫徹落實惠民政策，在就業(yè)方面，結(jié)合王寺開發(fā)建設，開辟就業(yè)渠道，實現(xiàn)富裕勞動力就業(yè)，增強農(nóng)民收入，全面推進鄉(xiāng)村振興；持續(xù)完善扶貧幫困長效機制，確保脫貧不返貧；加強生態(tài)文化建設，推動綠色發(fā)展，改善人居環(huán)境，發(fā)展文化事業(yè)，提高群眾生產(chǎn)質(zhì)量；抓好新區(qū)有關為民服務各項工作，讓群眾真切感受到新區(qū)帶來的實惠和溫暖。

（四）抓好城市及綜合管理工作

1.鐵腕治霾。加強對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)揚塵污染的防治、建筑垃圾清運、城鄉(xiāng)接合部環(huán)境的整治工作。

2.環(huán)境治理。建立健全城市管理精細化機制，提升王寺城市化管理水平。開展環(huán)境衛(wèi)生整治力度，實行長效機制管理，繼續(xù)加強保潔隊伍建設，堅持一天兩掃，全天保潔，垃圾日產(chǎn)日清，提高轄區(qū)衛(wèi)生管理水平。繼續(xù)鞏固提升環(huán)境整治工作，確保轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量得到改善。

3.基礎設施建設方面。重點對轄區(qū)部分路網(wǎng)進行改造維修。提高環(huán)境質(zhì)量，方便群眾出行。

4.加強執(zhí)法。加強土地巡查，做到守土有責，守土盡責。加大對農(nóng)村亂占耕地建房、亂圈亂占、毀田挖沙等違法違規(guī)行為嚴厲打擊；加大對重點項目建設環(huán)境整治力度，確保工程順利完工。

（五）全面完成西咸新區(qū)交辦的各項工作任務

三、部門預算單位

從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算只包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截至2021年底，本部門人員編制92人，其中行政編制28人、事業(yè)編制64人；實有人員92人，其中行政28人、事業(yè)64人。

第二部分收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入5437.425萬元，其中一般公共預算撥款收入4497.425萬元、政府性基金撥款收入940萬元，2022年本部門預算收入較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經(jīng)費；2022年本部門預算支出5437.4250萬元，其中一般公共預算撥款支出4497.4250萬元、政府性基金撥款支出940.0000萬元，2022年本部門預算支出較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經(jīng)費。

（二）財政撥款收支情況。

2022年本部門財政撥款收入5437.425萬元，其中一般公共預算撥款收入4497.425萬元、政府性基金撥款收入940萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經(jīng)費；2022年本部門財政撥款支出5437.425萬元，其中一般公共預算撥款支出4497.425萬元、政府性基金撥款支出940萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經(jīng)費。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2022年本部門當年一般公共預算撥款支出4497.425萬元，較上年增加132.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經(jīng)費。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預算支出4497.425萬元，其中：

(1)其他人大事務支出（2010199）10萬元，較上年增加10萬元，原因是根據(jù)人大換屆選舉有關規(guī)章制度，在本年度開展人大代表換屆選舉工作。

(2)信訪事務（2010308）34萬元，較上年減少196萬元，原因是網(wǎng)格中心運行經(jīng)費不再安排在信訪維穩(wěn)經(jīng)費中保障，同時根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求，信訪事務支出實際較上年減少約16萬元。

(3)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010406）13.5萬元，較上年增加13.5萬元，原因是本年度統(tǒng)計網(wǎng)格員工作補助下劃至街辦預算保障。

(4)一般行政管理事務（2011102）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度紀檢監(jiān)察經(jīng)費未使用本科目，實際支出根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減20萬元。

(5)一般行政管理事務（2013202）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度黨建群團經(jīng)費未使用本科目，實際支出根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減179萬元。

(6)基層司法業(yè)務（2040604）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度基層司法所經(jīng)費在信訪經(jīng)費中保障，實際支出與上年持平。

(7)一般行政管理事務（2050102）5萬元，較上年增加5萬元，原因是控輟保學等教育相關事務經(jīng)費在本年度開始納入街辦預算保障。

(8)一般行政管理事務（2070102）4萬元，較上年增加4萬元，原因是上年度文化事務經(jīng)費未使用本科目，實際支出根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減46萬元。

(9)一般行政管理事務（2080202）1159.033萬元，較上年增加1159.033萬元，原因是上年度民政事務經(jīng)費未使用本科目，實際支出根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減66.727萬元。

(10)一般行政管理事務（2082802）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度退役軍人事務支出安排在人民武裝經(jīng)費中保障。

(11)一般行政管理事務（2100102）2萬元，較上年增加2萬元，原因是愛國衛(wèi)生運動相應事務支出本年度納入街辦預算保障。

(12)計劃生育服務（2100717）84.316萬元，較上年增加84.316萬元，原因是上年度計劃生育經(jīng)費未使用本科目，實際支出與上年基本持平。

(13)大氣（2110301）50萬元，較上年減少81萬元，原因是根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減81萬元。

(14)行政運行（2120101）2641.416萬元，較上年增加573.892萬元，原因是增加了勞務派遣職工增加人員經(jīng)費，將年度目標責任考核獎金納入年初預算編報。

(15)一般行政管理事務（2120102）171.3萬元，較上年增加171.3萬元，原因是上年度網(wǎng)格中心經(jīng)費安排在信訪經(jīng)費保障，人民武裝經(jīng)費使用其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目，辦公設備采購經(jīng)費使用行政運行科目，此三項本年度使用本科目。

(16)城管執(zhí)法（2120104）103.62萬元，較上年增加3.8456萬元，原因是城管執(zhí)法大隊發(fā)生運轉(zhuǎn)經(jīng)費按全額保障編報預算。

(17)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）40萬元，較上年增加40萬元，原因是上年度未安排預算預備金項目。

(18)一般行政管理事務（2130102）50萬元，較上年增加50萬元，原因是上年度農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費未使用本科目，實際支出較上年增加1.4萬元。

(19)一般行政管理事務（2130302）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度水利事務經(jīng)費未使用本科目，實際支出較上年壓減7萬元。

(20)一般行政管理事務（2170102）2萬元，較上年增加2萬元，原因是上年度財政事務經(jīng)費未使用本科目，實際支出較上年壓減10萬元。

(21)自然資源利用與保護（2200106）47.24萬元，較上年減少46.16萬元，原因是國土執(zhí)法行動工程量難以預測，擬根據(jù)年度實際需求安排在下年度結(jié)算。

(22)安全監(jiān)管（2240106）10萬元，較上年減少31.72萬元，原因是根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減31.72萬元。

(23)應急救援（2240108）20萬元，較上年增加20萬元，原因是上年度防汛經(jīng)費未使用本科目，本年度編入街辦預算全額保障。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出4497.43萬元，其中：

工資福利支出（301）2164.42萬元，較上年增加562.82萬元，原因是根據(jù)增加勞務派遣職工增加人員經(jīng)費和年度目標責任考核獎金納入年初預算。

商品和服務支出（302）2143.42萬元，較上年減少391.9784萬元，原因是根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求對預算進行了壓減。

對個人和家庭的補助（303）149.59萬元，較上年減少48.326萬元，原因是低保金由上級下?lián)軐？畋Ｕ希辉儆山洲k本級承擔。

資本性支出（310）40萬元，較上年增加10萬元，原因是根據(jù)上年度資本性支出情況進行的調(diào)整。

（2）按照政府預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出4497.43萬元，其中：

機關工資福利支出（501）2164.42萬元，較上年增加562.82萬元，原因是根據(jù)增加勞務派遣職工增加人員經(jīng)費和年度目標責任考核獎金納入年初預算。

機關商品和服務支出（502）2143.42萬元，較上年減少391.9784萬元，原因是根據(jù)政府過緊日子壓減預算相關要求對預算進行了壓減。

機關資本性支出（一）（503）40萬元，較上年增加10萬元，原因是根據(jù)上年度資本性支出情況進行的調(diào)整。

對個人和家庭的補助（509）149.59萬元，較上年減少48.326萬元，原因是低保金由上級下?lián)軐？畋Ｕ希辉儆山洲k本級承擔。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預算撥款支出情況。

（1）按功能支出分類。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預算撥款資金支出

（2）按部門預算支出經(jīng)濟分類。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預算撥款資金支出

（3）按政府預算支出經(jīng)濟分類。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預算撥款資金支出

（四）政府性基金預算支出情況。

2022年本部門當年政府性基金預算支出940萬元，較上年增加140萬元，主要原因是農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工工資保障下劃至街辦。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經(jīng)營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經(jīng)費等預算情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出5萬元，較上年減少5萬元（50%）。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，較上年減少5萬元（50%）；公務用車購置費0萬元。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的‘三公’經(jīng)費支出

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置

八、部門政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預算共330萬元，其中政府采購貨物類預算90萬元、政府采購服務類預算140萬元、政府采購工程類預算100萬元

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出

九、部門預算績效目標說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款4497.43萬元,當年政府性基金預算撥款940萬元，當年國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2022年，本部門2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出繼續(xù)實施績效目標管理。

十、機關運行經(jīng)費安排說明

本部門當年機關運行經(jīng)費預算安排474.846萬元，較上年增加64.722萬元，主要原因是人員增加測算基數(shù)增加。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行費以及其他費用。

第四部分公開報表

(具體部門預算公開報表)

西安市長安區(qū)王寺街道辦事處2022年部門預算公開報表.pdf