西安市長安區(qū)王寺街道辦事處2021年部門預(yù)算公開報表.pdf

西安市長安區(qū)王寺街道辦事處

2021年部門綜合預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、2021年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2021年部門預(yù)算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

1．主要職能。

王寺街道辦事處的主要職能是執(zhí)行黨的路線方針政策，依法履行轄區(qū)公共服務(wù)、城市管理、社會治理等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)地區(qū)性、社會性、群眾性工作。做好黨的建設(shè)，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，組織公共服務(wù)、綜合管理、綜合執(zhí)法，領(lǐng)導基層自治，維護安全穩(wěn)定。

2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

截至2021年初，街辦下設(shè)11個職能科室，分別是黨政辦公室、財政科、司法信訪科（綜治辦）、社會事務(wù)科、民政科、經(jīng)濟發(fā)展科（安全監(jiān)督科）、農(nóng)村三資管理科、城市管理科、征地拆遷辦公室（棚戶區(qū)改造辦公室）、國土資源所（國土規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察中隊）、生態(tài)環(huán)境保護科，3個專設(shè)機構(gòu)，分別是脫貧辦、紀工委、掃黑辦。與上年相比無變化。

二、2021年度部門工作任務(wù)

（一）強化黨建引領(lǐng)，發(fā)揮示范帶頭作用。依托黨建引領(lǐng)，開展黨建+中心工作。創(chuàng)新工作思路，在各領(lǐng)域發(fā)揮支部和黨員作用；抓好基層組織和干部隊伍建設(shè)。加強領(lǐng)導班子建設(shè)。抓好黨風廉政建設(shè)。抓好主題教育落實。建立獎懲機制，激發(fā)干部干事活力，確保各項目標任務(wù)有序、有力、快捷、如期完成。發(fā)揮基層黨組織主觀能動性，大力宣傳各項政策，推進“三務(wù)”公開工作，使轄區(qū)群眾積極配合相關(guān)工作開展。

（二）加強綜合治理，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護。一是抓好信訪維穩(wěn)工作，完善建立監(jiān)管體系。二是加大土地執(zhí)法巡查力度，積極推進“四改兩拆”，建立長效機制。三是加強安全生產(chǎn)排查，提高安全意識，安全生產(chǎn)常抓不懈，不斷筑牢安全生產(chǎn)防線。四是建立長效機制，依法規(guī)范市場秩序。加大整頓市場力度，積極開展在建項目投資環(huán)境的綜合治理，嚴厲打擊滋事、阻工現(xiàn)象，確保項目順利進行；建立督導工作機制，確保各項目標任務(wù)按時完成。五要加強征遷工作，緊扣目標任務(wù)。層層夯實責任，確保項目按時交地。快速推進城中村改造，推進整體征遷工作。

（三）抓好社會管理和服務(wù)工作

1.做好城鄉(xiāng)各類困難群眾基本生活保障、救助工作；全面實施城鄉(xiāng)居民領(lǐng)取待遇人員喪葬費制度；加大對困難群眾的臨時救助力度；做好烈軍屬、老齡、殘疾人工作。

2.指導監(jiān)督轄區(qū)各村每季度公開農(nóng)村財務(wù)一次，涉及重大事項隨時公開。做好村委會換屆選舉“回頭看”工作；做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。

3.做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，確保“三夏”“三秋”工作完成，秸稈綜合利用率達99%，禁燒率100%；做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和重大動物疫病防控工作，確保轄區(qū)不發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件和動物疫情；做好防汛工作，確保安全度汛；配合做好水資源費征收，做好河流斷面水質(zhì)監(jiān)測、涉水舉報調(diào)查回復(fù)等工作。

4.全面抓好民生保障工作。認真落實貫徹落實惠民政策，在就業(yè)方面，結(jié)合王寺開發(fā)建設(shè)，開辟就業(yè)渠道，實現(xiàn)富裕勞動力就業(yè)，增強農(nóng)民收入，全面推進鄉(xiāng)村振興；持續(xù)完善扶貧幫困長效機制，確保脫貧不返貧；加強生態(tài)文化建設(shè)，推動綠色發(fā)展，改善人居環(huán)境，發(fā)展文化事業(yè)，提高群眾生產(chǎn)質(zhì)量；抓好新區(qū)有關(guān)為民服務(wù)各項工作，讓群眾真切感受到新區(qū)帶來的實惠和溫暖。

（四）抓好城市及綜合管理工作

1.鐵腕治霾。加強對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)揚塵污染的防治、建筑垃圾清運、城鄉(xiāng)接合部環(huán)境的整治工作。

2.環(huán)境治理。建立健全城市管理精細化機制，提升王寺城市化管理水平。開展環(huán)境衛(wèi)生整治力度，實行長效機制管理，繼續(xù)加強保潔隊伍建設(shè)，堅持一天兩掃，全天保潔，垃圾日產(chǎn)日清，提高轄區(qū)衛(wèi)生管理水平。繼續(xù)鞏固提升環(huán)境整治工作，確保轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量得到改善。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。重點對轄區(qū)部分路網(wǎng)進行改造維修。提高環(huán)境質(zhì)量，方便群眾出行。

4.加強執(zhí)法。加強土地巡查，做到守土有責，守土盡責。加大對農(nóng)村亂占耕地建房、亂圈亂占、毀田挖沙等違法違規(guī)行為嚴厲打擊；加大對重點項目建設(shè)環(huán)境整治力度，確保工程順利完工。

（五）全面完成灃東新城交辦的各項工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截至2020年底，本部門編制92人，其中行政人員26人，事業(yè)人員66人，增加軍轉(zhuǎn)調(diào)入2人，離世未下編1人。實有人員90人，其中行政人員26人，事業(yè)人員64人，增加軍轉(zhuǎn)調(diào)入2人。單位管理的離退休人員2人。

第二部分收支情況

五、2021年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年本部門預(yù)算收入5164.9144萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4364.9144萬元、政府性基金撥款收入800.0000萬元，2021年本部門預(yù)算收入較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專項業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算；2021年本部門預(yù)算支出5164.9144萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4364.9144萬元、政府性基金撥款支出800.0000萬元，2021年本部門預(yù)算支出較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專項業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算。

（二）財政撥款收支情況。

2021年本部門財政撥款收入5164.9144萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4364.9144萬元、政府性基金撥款收入800.0000萬元，2021年本部門財政撥款收入較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專項業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算；2021年本部門財政撥款支出5164.9144萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4364.9144萬元、政府性基金撥款支出800.0000萬元，2021年本部門財政撥款支出較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專項業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2021年本部門當年一般公共預(yù)算撥款支出4364.9144萬元，較上年減少78.6756萬元，主要原因是本年度市容經(jīng)費安排政府性基金預(yù)算進行保障。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2021年本部門當年一般公共預(yù)算支出4364.9144萬元，其中：

(1)信訪事務(wù)（2010308）230.0000萬元，較上年增加36.2萬元，原因是司法信訪工作經(jīng)費與網(wǎng)格中心經(jīng)費合并。

(2)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199）30.0000萬元，較上年增加30萬元，原因是上年度紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費未安排在本科目支出，實際總支出與上年度持平。

(3)其他組織事務(wù)支出（2013299）189.0000萬元，較上年增加189萬元，原因是上年度年初未安排黨建群團事務(wù)支出，本年度納入街辦預(yù)算。

(4)培訓支出（2050803）6.0000萬元，較上年減少10萬元，原因是根據(jù)工作需要擬減少培訓支出。

(5)其他文化和旅游支出（2070199）50.0000萬元，較上年增加50萬元，原因是上年度未安排精神文明建設(shè)等文化支出，本年度事權(quán)下放，將開展精神文明建設(shè)工作經(jīng)費納入預(yù)算。

(6)其他民政管理事務(wù)支出（2080299）1225.7600萬元，較上年增加1214萬元，原因是事權(quán)下放，維持街辦下轄社區(qū)運轉(zhuǎn)發(fā)生人員支出、低保戶低保金、軍屬優(yōu)待金等納入街辦預(yù)算。

(7)其他計劃生育事務(wù)支出（2100799）80.6360萬元，較上年減少21.904萬元，原因是本年度未安排對農(nóng)村合作醫(yī)療補助。

(8)大氣（2110301）131.0000萬元，較上年增加131萬元，原因是事權(quán)下放，治污減霾生態(tài)環(huán)保工作經(jīng)費在本年度納入街辦預(yù)算。

(9)行政運行（2120101）2067.5240萬元，較上年減少402.446萬元，原因是根據(jù)上一年度決算情況調(diào)整壓縮了本年度預(yù)算，提高預(yù)算的準確性。

(10)城管執(zhí)法（2120104）99.7744萬元，較上年增加99.7744萬元，原因是城管執(zhí)法隊在本年度下沉街辦，發(fā)生運轉(zhuǎn)所需辦公經(jīng)費在本年度納入街辦預(yù)算。

(11)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（2120199）42.5000萬元，較上年減少283.5萬元，原因是本年度網(wǎng)格中心工作經(jīng)費安排在司法信訪工作經(jīng)費中予以保障。

(12)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199）48.6000萬元，較上年增加48.6萬元，原因是農(nóng)村三資經(jīng)費本年度在農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出中予以保障和事權(quán)下放，動物防疫、禁燒等工作經(jīng)費本年度納入街辦預(yù)算。

(13)其他水利支出（2130399）17.0000萬元，較上年增加17萬元，原因是事權(quán)下放，河長制工作經(jīng)費與防汛經(jīng)費納入街辦預(yù)算。

(14)其他金融支出（2179999）12.0000萬元，較上年增加12萬元，原因是事權(quán)下放，打擊非法集資工作經(jīng)費與會計繼續(xù)教育等財政運轉(zhuǎn)納入街辦預(yù)算。

(15)自然資源利用與保護（2200106）93.4000萬元，較上年減少5萬元，原因是國土執(zhí)法經(jīng)費按年度進行壓減。

(16)安全監(jiān)管（2240106）41.7200萬元，較上年增加41.72萬元，原因是事權(quán)下放，打非治違、散亂污企業(yè)整治等本年度納入街辦預(yù)算。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2021年本部門當年一般公共預(yù)算支出4364.9144萬元，其中：

工資福利支出（301）1601.6萬元，較上年減少398.65萬元，原因是根據(jù)上一年度決算反映情況對本年度預(yù)算進行調(diào)整，預(yù)算更加精準。

商品和服務(wù)支出（302）2535.3984萬元，較上年增加202.1584萬元，原因是事權(quán)下放，水利、畜牧防疫、禁燒等一批事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

對個人和家庭的補助（303）197.916萬元，較上年增加87.816萬元，原因是事權(quán)下放，低保戶低保金、軍屬優(yōu)待金發(fā)放等事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

資本性支出（310）30萬元，較上年增加30萬元，原因是上年度資本性支出安排在辦公費支出。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2021年本部門當年一般公共預(yù)算支出4364.9144萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）1601.6000萬元，較上年減少398.65萬元，原因是根據(jù)上一年度決算反映情況對本年度預(yù)算進行調(diào)整，預(yù)算更加精準。

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）2535.3984萬元，較上年增加202.1584萬元，原因是事權(quán)下放，水利、畜牧防疫、禁燒等一批事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

機關(guān)資本性支出（一）（503）30.0000萬元，原因是上年度資本性支出安排在辦公費支出。

對個人和家庭的補助（509）197.9160萬元，較上年增加87.816萬元，原因是事權(quán)下放，低保戶低保金、軍屬優(yōu)待金發(fā)放等事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。

（1）按功能支出分類。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

（2）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

（3）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2021年本部門當年政府性基金預(yù)算支出800.0000萬元，較上年增加800萬元，主要原因是市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費本年度安排在政府性基金予以保障。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

第三部分其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2021年本部門當年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10萬元，較上年增加0萬元（0%），與上年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元（0%），與上年度持平；公務(wù)用車購置費0萬元。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的‘三公’經(jīng)費支出

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2020年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2021年當年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置

八、部門政府采購情況說明

2021年當年本部門政府采購預(yù)算共1160.4640萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算170.3640萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算810.1000萬元、政府采購工程類預(yù)算180.0000萬元

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預(yù)算撥款4364.9144萬元,當年政府性基金預(yù)算撥款800萬元，當年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2021年，本部門2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出繼續(xù)實施績效目標管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

本部門當年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排410.124萬元，較上年減少37.236萬元，主要原因是貫徹“政府部門過緊日子”要求，壓減公用經(jīng)費預(yù)算。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行費支出

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。

第四部分公開報表

(具體部門預(yù)算公開報表)