一、部門預(yù)算的單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括馬王街辦本級預(yù)算。納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有一個，包括馬王街道辦事處。

二、部門人員情況說明

截止2020年年底，本部門人員編制81人，其中行政編制32人，事業(yè)編制49人；實有人員137人，其中行政32人，事業(yè)48人，臨時 9人，勞務(wù)派遣27人，公益性崗位1人。單位管理的離退休人員20人。

三、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2020年本部門預(yù)算收入8467.68萬元，其中一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入7143.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入1324.27萬元。2021年本部門預(yù)算收入較上年增加2625.28萬元，主要原因是：人員經(jīng)費收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加，一般項目預(yù)算收入因部分項目工作2021年由街辦審批及負責(zé)發(fā)放，所需資金由街辦列入2021年預(yù)算的原因而增加。公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入因新增工程項目的原因而增加預(yù)算；2021年部門預(yù)算支出8467.68萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出7143.41萬元，政府性基金撥款支出1324.27萬元，2021年部門預(yù)算支出較上年增加2625.28萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加，一般項目支出增加，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目支出增加。

（二）財政撥款收支情況

2021年財政撥款收入8467.68萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入7143.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入1324.27萬元。2021年本部門預(yù)算收入較上年增加2625.28萬元，主要原因是：人員經(jīng)費收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加，一般項目預(yù)算收入因部分項目工作2021年由街辦審批及負責(zé)發(fā)放，所需資金由街辦列入2021年預(yù)算的原因而增加。公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入因新增工程項目的原因而增加預(yù)算；2021年部門預(yù)算支出8467.68元，其中一般公共預(yù)算撥款支出7143.41萬元，政府性基金撥款支出1324.27萬元，2021年部門預(yù)算支出較上年增加2625.28萬元，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加，一般項目支出增加，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出7143.41萬元較上年增加2356.49萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加，公用經(jīng)費支出增加，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出7143.41萬元。其中：

一般公共服務(wù)支出（20101）2930.89萬元較上年增加928.30萬元，原因是人員公用經(jīng)費增加，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

國防支出（20306）較上年減少了5.05萬元。原因是減少武裝工作專項經(jīng)費5.05萬元。

公共安全支出（20406）45萬元較上年減少42.5萬元原因是掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費減少35萬元，司法所2021垂直管理，司法專項經(jīng)費減少7.5萬元。

教育支出（20509）322.31萬元較上年增加70.59萬元原因是追加2017年、2019年教育衛(wèi)體提升改造剩余工程款。

文化體育旅游與傳媒支出（20701）21.48萬元，較上年減少78.52萬元，原因是減少馬王基層綜合文化中心建設(shè)工程項目100萬元，增加惠民演出項目15萬元、文化專管員工資6.48萬元。

社會保障和就業(yè)支出（20802）1437.65萬元較上年增加431.38萬元原因是基層政權(quán)社區(qū)建設(shè)支出增加91.3萬元；殯葬系列改革補貼支出減少14.40萬元；其他農(nóng)村生活救助支出增加25萬元，城市農(nóng)村最低生活保障金支出增加310.42萬元，其他民政管理支出增加13.06萬元，臨時救助支出增加5萬元，流浪乞討人員救助支出增加1萬元。

衛(wèi)生健康支出（21004）增加203萬元，原因是增加防疫經(jīng)費200萬元，計生婦幼工作經(jīng)費3萬元。

節(jié)能環(huán)保支出（21101）1167.44萬元較上年增加416.04萬元，原因是環(huán)保工作經(jīng)費減少9.45萬元，減少散亂污治理工作經(jīng)費10萬元，減少2020年畜禽退養(yǎng)圈舍清理項目預(yù)算399.3萬元。增加煤改潔工作經(jīng)費694.72萬元，增加公廁運行經(jīng)費17.47萬元。增加戶廁管護經(jīng)費19.60萬元，增加畜牧退養(yǎng)拆除工作協(xié)調(diào)經(jīng)費15萬元。新增2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治獎補資金88萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（21201）1811.90萬元較上年增加417.71萬元，原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出增加23.54萬元，城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出增加16.44萬元；公廁戶廁提升補助支出增加132.48萬元；扶貧通村路工程支出減少444.79萬元；轄區(qū)通村路保養(yǎng)維護支出減少23.2萬元，馬王街道安全設(shè)施建設(shè)支出減少30.9萬元。追加社區(qū)日間照料工程支出25.77萬元，追加馬王中心廣場項目工程支出19.98萬元，追加污水處理廠建設(shè)工程款151.88萬元，追加2020年馬王街道灃京中路社區(qū)黨群服務(wù)中心項目工程款294.32萬元，追加馬王街道維修改造費用97萬，馬王基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)支出增加5.73萬元，垃圾壓縮站、污水處理廠經(jīng)費支出增加29.44萬元。新增村級黨建文化建設(shè)支出20萬元。

農(nóng)林水支出（21301）237.81萬元，較上年增加139.23萬元原因是防災(zāi)減災(zāi)減少7萬元，扶貧工作經(jīng)費建減少12.6萬元，防汛經(jīng)費增加1.28萬元，村級產(chǎn)權(quán)交易站經(jīng)費支出56.7萬元，增加村級水管員工資14.43萬元，新增污水管網(wǎng)改造工程經(jīng)費支出100萬元。增加林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)0.48萬元，動植物保護0.52萬，村及辦公經(jīng)費增加1萬元，減少河長制工作經(jīng)費14.58萬元。

自然資源海洋氣象等支出（22001）60萬元較上年增加32.46萬元。原因是國土資源所經(jīng)費支出減少7.54萬元。新增“房地一體”確權(quán)發(fā)證調(diào)查項目支出40萬元

住房保障支出（22102）203.81萬元較上年增加104.65萬元原因是增加住房公積金104.65萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（22401）26.4萬元較上年增加8萬元原因是增加應(yīng)急管理工作經(jīng)費8萬元.

3、支出按經(jīng)濟科目分類明細情況

（1）2021年一般公共預(yù)算支出7143.41萬元，其中：

工資福利支出（301）2627.91萬元，較上年增加792.26萬元，原因是人員經(jīng)費收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加。

商品和服務(wù)支出（302）1185.37萬元，較上年增加256.91萬元，原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

對個人和家庭的補助支出（303）2008.15萬元，較上年增加686.78萬元，原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

資本性支出（基本建設(shè)）（309）1321.98萬元，較上年增加700.06萬元，原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

資本性支出（310）261.75萬元，較上年增加182.22萬元，原因是其他資本性支出項目減少。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2021年一般公共預(yù)算支出7143.41萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）2627.91萬元，較上年增加792.26萬元，原因是人員經(jīng)費收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加。

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）928.46萬元，較上年增加256.91萬元，原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

機關(guān)資本性支出（503）261.75萬元，較上年增加182.22萬元，原因是其他資本性支出項目減少。

機關(guān)資本性支出（基本建設(shè)）（504）1321.98萬元，較上年增加700.06萬元，原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

對個人和家庭的補助支出（509）2008.15萬元，較上年增加686.78萬元，原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

4、馬王街辦無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

1、2021年政府性基金預(yù)算支出情況

2021年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出1324.27萬元較上年增加268.79萬元主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生整治支出減少、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況

馬王街辦不涉及2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

四、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10.35萬元，較上年增加5.25萬元。主要原因是新增培訓(xùn)費5.25萬元。其中：本部門不涉及出國出境經(jīng)費，公務(wù)接待費經(jīng)費。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款三公經(jīng)費支出

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2020年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛， 單價20萬元以上的設(shè)備1輛。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置20萬元以上的設(shè)備0臺。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

六、部門政府采購情況說明

2021年本部門政府采購預(yù)算413.68萬元。其中政府采購貨物類預(yù)算177萬元。政府采購工程類預(yù)算236.68萬元。（詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

七、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2021年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7147.41萬元，，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款1324.28萬元，當(dāng)年不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

八、機關(guān)運行經(jīng)費安排

本部門當(dāng)年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排179.33萬元，較上年增加1.24萬元，因人員增加，日常辦公運行經(jīng)費增加。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。

九、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

預(yù)決算公開表.xlsx