西安市未央區建章路街道辦事處2022年部門綜合預算

目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2022年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）建章路街道辦事處的主要職責

根據國家有關法律、法規和規章的規定，結合我區實際，街道辦事處在轄區履行以下主要職責：

1.貫徹執行法律、法規、規章和市政府及西咸新區管委會和灃東新城管委會的決定、命令，依法做好基層公共事務管理工作。

2.統籌推動轄區發展，優化營商環境和城市更新等工作，協助做好產業發展和經濟統計、社會普查調查等經濟發展服務工作。

3.參與轄區建設規劃和公共服務設施規劃，組織轄區單位、居民和志愿者隊伍為區域發展服務。

4.組織開展公共服務，落實就業創業、醫療保障、社會救助、基礎教育、住房保障、衛生健康、便民服務等政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人和退役軍人等群體合法權益。

5.組織開展群眾性文化、體育、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動轄區公益事業發展。

6.負責轄區市容環境衛生、綠化美化的管理工作，推進“河湖長”、“路長”制和垃圾分類處置等工作，組織協調城市管理綜合執法和環境秩序綜合治理工作，推進城市精細化管理。

7.負責社區居民委員會建設，指導社區居民委員會工作。培育、發展社區社會組織，指導業主委員會履行職責。受委托對轄區物業管理進行監督管理，對小區開展綜合管理。

8.推進居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求。動員社會力量參與社區治理，推動形成社區共治合力。

9.組織開展轄區綜合治理、平安建設、應急管理、安全生產等工作。協助做好消防安全、食品安全、特種設備安全、環境保護、勞動保障、流動人口及出租房屋管理工作，承擔轄區邪教防范處理和應急、防汛、抗災減災、人民防空等工作。

10.承辦黨委、管委會交辦的其他任務。

（二）建章路街道辦事處的機構設置

根據建章路黨發【2021】87號文件，截止2021年底，建章路街道共下設7個黨政內設機構、4個事業單位及新城派駐機構4個。分別為：（1）街道黨政內設機構7個：①黨政綜合辦公室；②黨建工作辦公室（人大工委辦公室、政協聯絡辦公室）；③城市綜合管理辦公室；④社會事務辦公室（人民武裝辦公室、民政辦公室）；⑤平安建設和應急管理辦公室；⑥社區發展辦公室（現代產業服務協調辦公室）；⑦綜合保障服務辦公室；（2）街道下設事業單位4個：①黨群服務中心（便民服務中心、退役軍人服務站）；②網格化管理服務中心（社會治安綜合治理中心、12345市民熱線服務中心）；③征地拆遷中心；④自然資源所。（3）新城派駐機構4個：①財政所（村級財務管理中心）；②紀檢監察辦公室；③司法所；④綜合行政執法一大隊。

二、2022年年度部門工作任務

（一）共性指標：民生保障、城鄉環境、文化建設、政務服務、九方面重點工作、安全生產、鄉村振興、環境保護、社會穩定、征地拆遷、兜底保障、耕地紅線。

（二）具體指標：

（1）民生保障類指標：

1.持續創新和完善網格化社會治理，強力推進“樓棟長+網格員”管理模式，加快補齊基層社會治理短板，年內基本完成村級以上綜治中心建設，創建不少于5個“七無村（社區）” ，打造不少于1個平安建設志愿者隊伍品牌。村（社區）法律顧問配備比例達100%。打造有區域影響力的品牌調解室不少于1個、聘任專職人民調解員不少于2人。推進工會、婦聯組織建設，開展“五好家庭”“最美家庭”評選、美麗庭院創建等活動。

2.建檔立卡脫貧人口100%參加醫療保險（含2014、2015年穩定脫貧戶）。退役軍人服務站達到示范型標準。3月底前完成退役軍人及其他優撫對象年度確認，年底前完成優待證申領發放工作。開展全民健身活動不少于6場。

3.壓實“四方”責任、落實“四早”要求，落實落細疫情防控工作任務。

（2）城鄉環境類指標：

1.實施農村人居環境整治五年提升行動，完成年度工作任務。

2.全面實施《城市精細化管理手冊》工作內容，有效提高城市精細化管理水平，加強戶外廣告和

牌匾標識整治。公共機構和居民小區垃圾分類覆蓋率達到100%，50%以上小區建成規范化投放房，建成區級“達標單位”3家，力爭創建市級“示范單位”1家，無害化處理率100%，完善垃圾分類收運體系，提高生活垃圾資源化利用率達到70%以上，農村垃圾分類覆蓋率達70%以上。轄區一、二級道路車行道機械化清掃率達到100%。

（3）文化建設類指標：建成基層綜合性文化服務中心示范點1個；村（社區）基層文化服務中心建設或改造提升2個。每季度開展全民閱讀活動不少于2次；全年開展文化業務培訓不少于6次；全年開展非遺進鄉村、廣場舞等文化活動不少于6次。完成戲曲進鄉村（社區）8場。

（4）政務服務類指標：街鎮便民服務站可辦事項不少于500項。每個政務服務便利店進駐事項不少于100項，便民服務事項不少于30項，高頻政務服務事項不少于70項。推動“好差評”評價全覆蓋，確保滿意率98.5%，二次回訪滿意率100%。

（5）九方面重點工作指標：按照職能職責分工，完成新區下達的九方面重點工作相關任務。

（6）安全生產：嚴格落實安全生產和防災減災責任制，做好安全生產、防災減災及應急救援管理各項工作，扎實開展安全生產專項整治三年行動和國家安全發展示范城市創建，確保生產安全事故和自然災害亡人事件總量和死亡人數實現雙下降，完成2家安全示范社區創建。按照《西咸新區項目化推進消防安全三年專項整治行動實施方案》，完成消防安全集中攻堅行動相關工作。街鎮便民服務站可辦事項不少于500項。每個政務服務便利店進駐事項不少于100項，便民服務事項不少于30項，高頻政務服務事項不少于70項。推動“好差評”評價全覆蓋，確保滿意率98.5%，二次回訪滿意率100%。

（7）鄉村振興：做好鞏固拓展脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接工作。農產品質量安全年檢測合格率保持在97%以上。

（8）環境保護：完成新區下達的年度環境空氣質量目標任務。完成新區2022年藍天、碧水、凈土保衛戰相關工作任務。做好屬地第二輪中央和省生態環保督察信訪問題整改。做好屬地農村生態環境污染治理工作。做好屬地生態環境網格體系建立和網格員管理工作。

（9）社會穩定：強化涉穩信息預警和應急處置，加強易肇事肇禍精神病患者等特殊和重點人群服務管理，完成教育轉化指標。“治理重復信訪、化解信訪積案”專項工作完成率100%，完成新區積案化解攻堅戰工作任務。網上信訪及時受理率100%，按期辦結率100%，其他各項指標均優于全市平均值。降控進京、赴省、到市非正常訪。扎實做好12345市民熱線服務工作，及時受理率100%、辦結率100%，延期率不超過5%，退單率不超過10%，群眾滿意度不低于全區平均值。

（10）征地拆遷：保障新區、新城重點項目建設，配合新城做好征地拆遷工作，完成新區下達的征地拆遷任務，做好征遷儲備土地日常管護、群眾來信來訪等工作。

（11）兜底保障：做好屬地環境風險隱患排查和突發環境事件的配合處置。配合新城做好生產安全事故的善后處置工作。

（12）堅守耕地紅線，嚴格落實耕地保護責任，與村組、農戶簽訂耕地保護和永久基本農田保護目標責任書，完成年度耕地和基本農田保護任務。扎實做好轄區地質災害日常防治各項工作，配合新城完成年度綜合防治體系建設任務。做好重大林業有害生物疫情防控工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

無納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位。

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制51人，其中行政編制20人、事業編制31人；實有人員74人，其中行政19人、事業36人、其他人員19人。單位管理的離退休人員25人。

第二部分 收支情況

五、2021年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況說明

按照財政綜合預算的原則，本部門所有收入和支出預算均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入5134.37萬元，其中一般公共預算撥款收入4066.50萬元，政府性基金撥款收入1067.88萬元。2022年本部門預算收入較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預算的通知要求，壓減預算收支；2022年本部門預算支出5134.37萬元，其中一般公共預算撥款支出4066.50萬元，政府性基金撥款支出1067.88萬元，2021年本部門預算支出較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預算的通知要求，壓減預算收支。

（二）財政撥款收支情況

2022年本部門財政撥款收入5134.37萬元。其中一般公共預算撥款收入4066.50萬元，政府性基金撥款預算收入1067.88萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預算的通知要求，壓減預算收支。2022年本部門預算支出5134.37萬元，其中一般公共預算撥款支出4066.50萬元，政府性基金撥款支出1067.88萬元，2021年本部門預算支出較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預算的通知要求，壓減預算收支。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年本部門一般公共預算撥款支出4066.50萬元，較上年減少453.44萬元，主要原因是本年預算整體收支較上年減少，且部分項目資金預算安排口徑調整。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預算支出4066.50萬元，其中：

（1）其他人大事務支出（2010199）10萬元，較上年增加了10萬元。原因是本年度需進行人大換屆工作，故列支此部分資金預算。

（2）信訪事務（2010308）64.32萬元，較上年增加了61.32萬元。原因是本年度安排平安建設資金、信訪維穩經費、政法視聯網建設費用、司法工作經費列支至此功能科目。

（3）社會事務發展規劃（2010406）12.96萬元，較上年增加12.96萬元。原因是本年預算安排統計網格員補貼項目至此功能科目。

（4）專項統計業務（2010505）9.4萬元，較上年增加9.4萬元。原因是本年安排了社會事務資金一部分預算至此功能科目。

（5）一般行政管理事務（2011102）3萬元，較上年減少15萬元。原因是本年執紀審查工作經費預算安排較上年有所減少。

（6）一般行政管理事務（2012902）3萬元，較上年增加3萬元。原因是本年度群團工作經費使用此功能科目。

（7）一般行政管理事務（2013202）33萬元，較上年增加33萬元。原因是本年度安排黨建宣傳等組織事務工作經費、黨群服務中心工作經費、干部教育培訓工作經費至此功能科目。

（8）食品安全監管（2013816）1萬元，較上年增加1萬元。原因是本年度預算安排食品安全相關經費至此功能科目。

（9）一般行政管理事務（2080202）561.12萬元，較上年增加561.12萬元。原因是本年度安排社會事務資金、社區工作者薪酬及相關福利費用至此功能科目。

（10）基層政權建設和社區治理（2080208）107.12萬元，較上年增加107.12萬元。原因是安排行政村辦公經費、社區基本工作經費及專項經費至此功能科目。

（11）其他計劃生育事務支出（2100717）70.04萬元，較上年增加70.04萬元，原因是增加了計生工作經費和教育衛體相關工作經費至此功能科目。

（12）老齡衛生健康事務（2101601）1萬元，較上年增加1萬元，原因是本年安排老齡、高齡活動經費至此功能科目。

（13）大氣（2110301）80萬元，與上年相比無變化，原因是本年繼續安排環境保護及治污減霾經費至此功能科目。

（14）行政運行（2120101）2592萬元，較上年相比增加698.72萬元，原因是本年預算編制口徑有所變化。

（15）一般行政管理事務（2120102）250.50萬元，較上年相比減少264.12萬元。原因是本年對相關預算項目的功能科目進行了調整。

（16）城管執法（2120104）88.46萬元，較上年相比增加4.70萬元。原因是本年綜合行政執法大隊人員調整調入，經費預算有所調增。

（17）城鄉社區環境衛生（2120501）40萬元，較上年相比增加40萬元。原因是本年安排部分預算項目至此功能科目。

（18）一般行政管理事務（2130102）16萬元，較上年相比增加16萬元。原因是本年安排農村三資事務資金及部分社會事務資金至此功能科目。

（19）農業結構調整補貼（2130121）4萬元，較上年相比增加4萬元。原因是本年安排相關項目經費至此功能科目。

（20）農村合作經濟（2130124）10萬元，較上年相比增加10萬元。原因是本年安排部分項目經費至此功能科目。

（21）一般行政管理事務（2130302）20萬元，較上年相比增加20萬元。原因是本年安排部分項目經費至此功能科目。

（22）防汛（2130314）20萬元，較上年相比增加20萬元。原因是本年年初安排防汛工作經費至此功能科目。

（23）一般行政管理事務（2170102）2萬元，較上年相比增加2萬元。原因是本年此功能科目安排財政事務資金預算項目。

（24）自然資源利用與保護（2200106）57.58萬元，較上年減少192.42萬元。原因是按照財政壓縮預算的要求，本年國土日常監管及專項執法經費較上年減少。

（25）安全監管（2240106）10萬元，較上年增加10萬元。原因是本年安排安全生產經費至此功能科目。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出4066.50萬元，其中：

工資福利支出（301）1778.45萬元，較上年增加348.56萬元，原因是人員經費列支預算口徑變大。

商品和服務支出（302）2014.80萬元，較上年減少1042.16萬元，原因是落實財政縮減預算的總體要求，本年項目支出預算減少及資金預算安排口徑有所調整。

對個人和家庭的補助（303）258.25萬元，較上年增加240.16萬元，原因是事權下放部分民生資金預算列支在街辦。

資本性支出（310）15萬元，與上年持平，安排主要支出為機關辦公設備購置。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出4066.50萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1778.45萬元，較上年增加348.56萬元，原因是人員經費列支預算口徑變大。

機關商品和服務支出（502）2014.80萬元，較上年減少1042.16萬元，原因是落實財政縮減預算的總體要求，本年項目支出預算減少及資金預算安排口徑有所調整。

機關資本性支出（二）（503）15萬元，與上年持平，安排主要支出為機關辦公設備購置。

對個人和家庭的補助（509）258.25萬元較上年增加240.16萬元，原因是事權下放部分民生資金預算列支在街辦。

4、2021年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

四、政府性基金預算支出情況

2022年本部門政府性基金預算收入1067.88萬元，較上年減少432.12萬元，原因是本年政府性基金預算項目-城鄉環境管理事務資金較上年減少，本部門無2021年結轉的政府性基金預算撥款支出。

五、國有資本經營預算撥款收支情況

2022年本部門未安排國有資本經營預算撥款收支。

本部門無2021年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出6萬元，較上年相比減少1萬元（減少的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費支出。其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年無增減變動。公務接待費0萬元，較上年無增減變動。公務用車運行維護費用6萬元，較上年減少1萬元（14.29%），減少的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費支出。2021年和2022年，本部門未安排公務用車購置費經費預算。

2022年本部門當年一般公共預算安排會議費支出0萬元，較上年無增減變動。

2022年本部門未在運行經費中安排培訓費預算，已批復項目經費干部培訓經費作為本年舉辦培訓使用。

本部門無2021年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

本部門無2021年結轉的財政撥款會議費及培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預算共300.4萬元，均為政府采購服務類預算（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2022年本部門實行績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款4066.50萬元,當年政府性基金預算撥款1067.88萬元。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排732.24萬元，較上年增加280.94萬元，主要原因是部分事權下放，本年財政安排日常公用經費有所增加。

本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 公開報表

西安市未央區建章路街道辦事處2022年預算公開報表.pdf