第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

陜西省西咸新區(qū)灃西新城高橋街道辦事處（以下簡稱“高橋街辦”）是西咸新區(qū)灃西新城管委會下屬行政機構(gòu)，負責(zé)高橋街道區(qū)域社會事務(wù)與開發(fā)建設(shè)工作，為財政預(yù)算撥款單位。

高橋街道辦事處內(nèi)設(shè)13個科室：黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、社會事務(wù)科、城市管理綜合辦公室、征地拆遷中心、司法所、平安建設(shè)和應(yīng)急管理辦公室、社區(qū)發(fā)展辦公室、自然資源所、黨群服務(wù)中心、紀檢監(jiān)察室、網(wǎng)格化管理服務(wù)中心。

二、2022年部門工作任務(wù)

（一）加強思想建設(shè)，樹牢黨建旗幟

嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，加強宣傳教育，推進源頭治理，強化執(zhí)紀問責(zé)，保持反腐敗工作的高壓態(tài)勢。結(jié)合系列教育工作，深入推進黨員教育管理，開好專題組織生活會，做好“雙述雙評”工作。抓好村級黨建工作，規(guī)范村級黨員管理、陣地建設(shè)，通過“主題黨日”“三會一課”等制度強化理論學(xué)習(xí)，提升村（社區(qū)）“兩委”干部的先鋒模范意識。緊抓宣傳隊伍建設(shè)，加強對村級黨組織意識形態(tài)工作的督查和指導(dǎo)，掌握意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和主動權(quán)，提高意識形態(tài)領(lǐng)域干部的戰(zhàn)斗力。

（二）持續(xù)攻堅克難，推進重點項目建設(shè)

聚焦難點，加大力度，對曹坊社區(qū)、江渡新苑社區(qū)、西馬坊村、嚴家渠村等幾個整村拆遷項目遺留戶持續(xù)開展攻堅。針對陰水坊整村拆遷遺留問題較多的情況，組織成立攻堅小組，對群眾訴求逐一分析，針對性的拿出可行性解決方案。以目標任務(wù)為導(dǎo)向，按期完成計家社區(qū)、馬務(wù)村、陰水坊村等地涉及項目的交地或土地流轉(zhuǎn)工作。

（三）嚴格落實政策，常態(tài)化抓實抓細疫情防控工作

統(tǒng)籌疫情防控各項應(yīng)急力量，加強轄區(qū)重點人員管控。開展全員核酸檢測演練，完善全員核酸檢測方案，做好冬春疫情防控的核酸檢測應(yīng)急工作。穩(wěn)步推進第三針新冠疫苗接種工作，進一步筑牢健康屏障。

（四）堅持利民惠民，打造和諧安寧轄區(qū)環(huán)境

一是做好平安建設(shè)各項工作。持續(xù)開展“七無”村（社區(qū)）創(chuàng)建、“九率一度”提升平安滿意度等工作。常態(tài)化開展掃黑除惡，重點對村組社區(qū)、校園周邊、集貿(mào)市場、建筑工地、渣土運輸?shù)鹊貐^(qū)領(lǐng)域進行線索摸排，對摸排出的線索及上級交辦的線索逐條研判，形成工作閉環(huán)。做好信訪維穩(wěn)工作，提升信訪“四率一占比”，開展領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期接待群眾來訪活動，按期辦結(jié)信訪重復(fù)訪治理工作。聯(lián)合多部門對重點領(lǐng)域集中開展安全隱患檢查執(zhí)法，重點打擊違規(guī)、違法造成的安全隱患。結(jié)合高橋街道安全生產(chǎn)月各項活動，持續(xù)推進安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)工作。持續(xù)三級網(wǎng)格化監(jiān)管、網(wǎng)格員日常巡查工作，確保安全隱患盡早發(fā)現(xiàn)、及時消除。

二是強化糧食安全責(zé)任保障。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于耕地保護和糧食安全的重要論述及指示批示精神，持續(xù)落實耕地保護制度。強化監(jiān)督管理，嚴格落實《高橋街道關(guān)于開展糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治工作方案》。

三是繼續(xù)加強環(huán)保、治污減霾、道路安全工作，加大對轄區(qū)內(nèi)拆遷工地、在建工地及“散亂污”企業(yè)的督導(dǎo)檢查，組織成立重污染天氣應(yīng)急小組并制定高橋街道辦事處重污染應(yīng)急預(yù)案。加大道路安全隱患排查治理力度，每季度至少開展1次道路安全大排查活動，確保轄區(qū)內(nèi)少發(fā)生事故、不發(fā)生重特大事故。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括高橋街辦本級預(yù)算。納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括高橋街道辦事處。

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制54人，其中行政編制28人、事業(yè)編制36人；實有人員125人，其中行政26人、事業(yè)37人，勞務(wù)派遣62人。單位管理的離退休人員20人。

第二部分收支情況

五、2022年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年本部門預(yù)算收入5942.47萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5124.86萬元、政府性基金撥款收入817.61萬元，2022年本部門預(yù)算收入較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統(tǒng)，厲行節(jié)約，加強資金管理，在進行預(yù)算時更謹慎準確；2022年本部門預(yù)算支出5942.47萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5124.86萬元、政府性基金撥款支出817.61萬元，2022年本部門預(yù)算支出較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統(tǒng)，厲行節(jié)約，加強資金管理，在進行預(yù)算時更謹慎準確。

（二）財政撥款收支情況

2022年本部門財政撥款收入5942.47萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5124.86萬元、政府性基金撥款收入817.61萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統(tǒng)，厲行節(jié)約，加強資金管理，在進行預(yù)算時更謹慎準確。2022年本部門財政撥款支出5942.47萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5124.86萬元、政府性基金撥款支出416.1萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統(tǒng)，厲行節(jié)約，加強資金管理，在進行預(yù)算時更謹慎準確。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出5124.86萬元，較上年減少476.17萬元，主要原因是使用財政云系統(tǒng)，厲行節(jié)約，加強資金管理，在進行預(yù)算時更謹慎準確。

2、支出按功能科目分類的明細情況

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5124.87萬元，其中：

（1）一般行政管理事務(wù)（2010201）6萬元，較上年增加6萬元，原因是新增人大政協(xié)項目；

（2）行政運行（2010301）1667.66萬元，較上年增加12.51萬元，原因是人員工資預(yù)算增加；

（3）一般行政管理事務(wù)（2010302）290.95萬元，較上年增加284.07萬元，原因是改變紀委監(jiān)察、網(wǎng)格中心運行經(jīng)費、打擊非法集資項目支出功能分類；

（4）信訪事務(wù)（2010308）8萬，較上年減少2萬元，原因是減少信訪維穩(wěn)經(jīng)費預(yù)算。

（5）事業(yè)運行（2010350）286.69萬，較上年減少24.08萬元，原因是壓縮事業(yè)人員工資待遇預(yù)算。

（6）審計業(yè)務(wù)（2010804）6.4萬，較上年增加6.4萬元，原因是改變農(nóng)村財務(wù)審計項目支出功能分類。

（7）一般行政管理事務(wù)（2011102）3萬，較上年減少2萬元，原因是減少紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費預(yù)算。

（8）一般行政管理事務(wù)（2012902）2萬元，較上年增加2萬元，原因是改變婦聯(lián)工作經(jīng)費預(yù)算。

（9）一般行政管理事務(wù)（2013202）40萬元，較上年增加40萬元，原因是改變黨建工作經(jīng)費預(yù)算。

（10）宗教事務(wù)（2013404）1萬元，較上年增加1萬元，原因是增加反邪教工作經(jīng)費項目預(yù)算。

（11）兵役征集（2030601）3萬元，較上年增加3萬元，原因是改變武裝經(jīng)費支出功能分類。

（12）一般行政管理事務(wù)（2040602）22萬元，較上年增加22萬元，原因是改變?nèi)悍廊褐巍吆诔龕旱软椖恐С龉δ芊诸悺?/p>

（13）基層司法業(yè)務(wù)（2040604）2.8萬元，較上年增加2.8萬元，原因是2022年增加司法所相關(guān)預(yù)算項目。

（14）普法宣傳（2040605）3萬元，較上年增加3萬元，原因是2022年增加普法宣傳預(yù)算項目。

（15）社區(qū)矯正（2040610）1.2萬元，較上年增加1.2萬元，原因是2022年增加社區(qū)矯正預(yù)算項目。

（16）培訓(xùn)支出（2050803）0.8萬元，較上年減少0.3萬元，原因是厲行節(jié)約，減少安全生產(chǎn)培訓(xùn)預(yù)算。

（17）群眾文化（2070109）14.96萬元，較上年減少2.24萬元，原因是厲行節(jié)約，疫情防控等原因減少文化活動。

（18）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（2080208）676.53萬元，較上年增加8.38萬元，原因是增加街道社工站建設(shè)項目，同時改變部分項目支出功能分類。

（19）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）90.05萬元，較上年增加90.05萬元，原因是2021年養(yǎng)老保險支出功能分類由2010301改為2080505。

（20）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）63.99萬元，較上年增加63.99萬元，原因是2021年職業(yè)年金繳費項目支出功能分類由2010301改為2080506。

（21）殯葬（2081004）92萬元，較上年減少58萬元，原因是根據(jù)去年實際情況，合理減少預(yù)算。

（22）農(nóng)村最低生活保障金支出（2081902）169.8萬元，較上年減少5.6萬元，原因是根據(jù)去年實際情況，合理減少預(yù)算。

（23）臨時救助支出（2082001）20萬元，較上年減少15.06萬元，原因是根據(jù)去年實際情況，合理減少預(yù)算。

（24）一般行政管理事務(wù)（2082802）33萬元，較上年增加33萬元，原因是改變退役軍人項目支出功能分類。

（25）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410）200萬元，與上年相同。

（26）計劃生育服務(wù)（2100717）70.33萬元，較上年增加70.33萬元，原因是增加獨生子女保健費、計生專干、中心戶長等項目。

（27）行政單位醫(yī)療（2101101）67.37萬元，較上年增加67.37萬元，原因是上年行政單位醫(yī)療支出功能分類由2010301改為2101101。

（28）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）24.38萬元，較上年增加24.38萬元，原因是上年公務(wù)員醫(yī)療補助支出功能分類由2010301改為2101103。

（29）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（2101506）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)支出功能分類由2010301改為2101506。

（30）生態(tài)保護（2110401）46.8萬元，較上年增加46.8萬元，原因是改變生態(tài)環(huán)保經(jīng)費支出功能分類。

（31）農(nóng)村環(huán)境保護（2110402）29.5萬元，較上年增加3.37萬元。原因是增加動物防疫項目預(yù)算。

（32）減排專項支出（2111103）641.91萬元，較上年增加641.91萬元，原因是改變煤改潔項目支出功能分類。

（33）城管執(zhí)法（2120104）46.76萬元，較上年增加6.76萬元，原因是城管大隊預(yù)計增加人員，因此適度增加預(yù)算。

（34）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2120303）87.36萬元，較上年增加62.36萬元。

（35）一般行政管理事務(wù)（2130102）6萬元，較上年增加6萬元，原因是增加農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案整理裝訂歸檔工作經(jīng)費預(yù)算。

（36）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）3萬元，較上年減少2.52萬元，原因是根據(jù)上年實際情況適度減少預(yù)算。

（37）防災(zāi)救災(zāi)（2130119）1萬元，與上年相同。

（38）農(nóng)村合作經(jīng)濟（2130124）23.4萬元，較上年增加23.4萬元，原因是改變農(nóng)村集體資產(chǎn)年度清查工作經(jīng)費支出功能分類。

（39）水土保持（2130310）33.48萬元，較上年增加1.84萬元，原因是增加巡河員工資。

（40）防汛（2130314）10萬元，較上年增加9萬元，原因是上年雨水天氣較多，有洪澇風(fēng)險，本年增加預(yù)算。

（41）農(nóng)村人畜飲水（2130335）25萬元，較上年增加5.4萬元，原因是增加農(nóng)村專職水管員工資預(yù)算。

（42）生產(chǎn)發(fā)展（2130505）3萬元，較上年增加3萬元，原因是改變扶貧經(jīng)費支出功能分類。

（43）對村民委員會和村黨支部的補助（2130705）11萬元，較上年減少11.5萬元，原因是街辦只做村級辦公經(jīng)費預(yù)算，社區(qū)由上級部門預(yù)算。

（44）對村集體經(jīng)濟組織的補助（2130706）3萬元，較上年增加16萬元，原因是根據(jù)上年實際情況，壓減預(yù)算。

（45）自然資源利用與保護（2201006）25萬元，與上年相同。

（46）住房公積金（2210201）234.95萬元，較上年增加80.54萬元，原因是人員增多，基數(shù)調(diào)整。

（47）安全監(jiān)管（2240106）16.8萬元，較上年減少9.7萬元，原因是上年已編制應(yīng)急預(yù)案修編，本年無此項業(yè)務(wù)。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

工資福利支出（301）2166.06萬元，較上年增加314.09萬元，原因是將部分考核獎納入預(yù)算且單位人員增加；

商品和服務(wù)支出（302）1940.08萬元，較上年增加479.5萬元，原因是單位人員增加，機構(gòu)改革許多項目由街辦列預(yù)算。

對個人和家庭的補助支出（303）996.9萬元，較上年減少1132.8萬元，原因是減少煤改潔預(yù)算；

資本性支出（310）21.82萬元，較上年減少130.96萬元，原因是減少教育提升改造預(yù)算項目；

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5124.86萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）2166.06萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）1940.07萬元，機關(guān)資本性支出（一）（503）21.82萬元，對個人和家庭的補助（509）996.9萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

2022年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出817.61萬元，較上年增加60.07萬元，主要原因是道路保潔公司服務(wù)費上漲。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款資金支出。

第三部分其他說明情況

第三部分其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2021年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出5.1萬元，較上年減少1.1萬元。其中公務(wù)接待費0元，減少公務(wù)接待；會議費0萬元，原因是減少會議次數(shù)；培訓(xùn)費0.8萬元，較上年減少0.3萬元，原因是減少培訓(xùn)預(yù)算；公務(wù)運行維護費5.1萬元，與去年相同，嚴格控制公車運行費用。本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2022年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、政府采購情況說明

2022年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共443.76萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算443.76萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標情況說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5124.86萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款817.61萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

本部門當(dāng)年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排263.35萬元，較上年增加減少1.05萬元，主要原因是機關(guān)厲行節(jié)約。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費支出：包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車運行維護費用和公務(wù)接待費支出情況。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的。

第四部分公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

202206191037378409539