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大王街道辦事處2022年單位預算公開表

索引號	1161000055565741XL/2022-007360	發布日期	2022-10-25 11:21	來源	大王街道
內容概述	2022年單位綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目)表1單位：萬元序號功能科目編碼功能科目名稱合計人員經費支出公用經費支出專項業務經費支出備注12022年單位綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類科目)2022年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目)2022年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類科目)表4單位：萬元

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發布時間：2022-10-25 11:21 來源：大王街道

2022年單位綜合預算一般公共預算支出明細表 (按支出功能分類科目)

表1 單位：萬元

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	專項業務經費支出	備注
1		合計	5,057.28	1,962.39	239.88	2,855.01
2	201	一般公共服務支出	2,203.71	1,561.43	239. 13	403. 15
3	20101	人大事務	2.00	0.00	0.00	2.00
4	2010107	人大代表履職能力提升	2.00	0.00	0.00	2.00
5	20103	政府辦公廳 (室) 及相關機構事務	2, 138.41	1,561.43	239. 13	337.85
6	2010301	行政運行	1,280.21	1,041.08	239. 13	0.00
7	2010302	一般行政管理事務	337.85	0.00	0.00	337.85
8	2010350	事業運行	520.35	520.35	0.00	0.00
9	20111	紀檢監察事務	5.00	0.00	0.00	5.00
10	2011102	一般行政管理事務	5.00	0.00	0.00	5.00
11	20129	群眾團體事務	0.80	0.00	0.00	0.80
12	2012902	一般行政管理事務	0.80	0.00	0.00	0.80
13	20132	組織事務	56.00	0.00	0.00	56.00
14	2013202	一般行政管理事務	56.00	0.00	0.00	56.00
15	20133	宣傳事務	1.50	0.00	0.00	1.50
16	2013302	一般行政管理事務	1.50	0.00	0.00	1.50
17	204	公共安全支出	21. 17	0.00	0.00	21. 17
18	20406	司法	21. 17	0.00	0.00	21. 17
19	2040602	一般行政管理事務	18.67	0.00	0.00	18.67
20	2040605	普法宣傳	1.00	0.00	0.00	1.00
21	2040610	社區矯正	0.50	0.00	0.00	0.50
22	2040612	法制建設	1.00	0.00	0.00	1.00
23	205	教育支出	82. 13	0.00	0.75	81.38

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	專項業務經費支出	備注
24	20502	普通教育	81.38	0.00	0.00	81.38
25	2050202	小學教育	81.38	0.00	0.00	81.38
26	20508	進修及培訓	0.75	0.00	0.75	0.00
27	2050803	培訓支出	0.75	0.00	0.75	0.00
28	207	文化旅游體育與傳媒支出	32.97	0.00	0.00	32.97
29	20701	文化和旅游	32.97	0.00	0.00	32.97
30	2070109	群眾文化	32.97	0.00	0.00	32.97
31	208	社會保障和就業支出	692.05	166.88	0.00	525. 17
32	20801	人力資源和社會保障管理事務	0.20	0.00	0.00	0.20
33	2080107	社會保險業務管理事務	0.20	0.00	0.00	0.20
34	20802	民政管理事務	158.07	0.00	0.00	158.07
35	2080208	基層政權建設和社區治理	158.07	0.00	0.00	158.07
36	20805	行政事業單位養老支出	166.88	166.88	0.00	0.00
37	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	101.69	101.69	0.00	0.00
38	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	65. 19	65. 19	0.00	0.00
39	20810	社會福利	129.86	0.00	0.00	129.86
40	2081004	殯葬	129.86	0.00	0.00	129.86
41	20819	最低生活保障	201.20	0.00	0.00	201.20
42	2081901	城市最低生活保障金支出	6.20	0.00	0.00	6.20
43	2081902	農村最低生活保障金支出	195.00	0.00	0.00	195.00
44	20820	臨時救助	6.00	0.00	0.00	6.00
45	2082001	臨時救助支出	6.00	0.00	0.00	6.00
46	20821	特困人員救助供養	24.04	0.00	0.00	24.04
47	2082102	農村特困人員救助供養支出	24.04	0.00	0.00	24.04
48	20828	退役軍人管理事務	5.80	0.00	0.00	5.80
49	2082802	一般行政管理事務	5.80	0.00	0.00	5.80

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	專項業務經費支出	備注
50	20899	其他社會保障和就業支出	0.00	0.00	0.00	0.00
51	2089999	其他社會保障和就業支出	0.00	0.00	0.00	0.00
52	210	衛生健康支出	343.68	96.68	0.00	247.00
53	21004	公共衛生	200.00	0.00	0.00	200.00
54	2100410	突發公共衛生事件應急處理	200.00	0.00	0.00	200.00
55	21007	計劃生育事務	47.00	0.00	0.00	47.00
56	2100717	計劃生育服務	47.00	0.00	0.00	47.00
57	21011	行政事業單位醫療	96.68	96.68	0.00	0.00
58	2101101	行政單位醫療	62.48	62.48	0.00	0.00
59	2101103	公務員醫療補助	34.20	34.20	0.00	0.00
60	211	節能環保支出	497.68	0.00	0.00	497.68
61	21101	環境保護管理事務	62.70	0.00	0.00	62.70
62	2110102	一般行政管理事務	62.70	0.00	0.00	62.70
63	21103	污染防治	379.33	0.00	0.00	379.33
64	2110301	大氣	379.33	0.00	0.00	379.33
65	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00
66	21104	自然生態保護	55.65	0.00	0.00	55.65
67	2110402	農村環境保護	55.65	0.00	0.00	55.65
68	212	城鄉社區支出	779. 17	0.00	0.00	779. 17
69	21201	城鄉社區管理事務	51.50	0.00	0.00	51.50
70	2120104	城管執法	51.50	0.00	0.00	51.50
71	21203	城鄉社區公共設施	538.58	0.00	0.00	538.58
72	2120303	小城鎮基礎設施建設	538.58	0.00	0.00	538.58
73	21205	城鄉社區環境衛生	189.09	0.00	0.00	189.09
74	2120501	城鄉社區環境衛生	189.09	0.00	0.00	189.09
75	213	農林水支出	122.60	0.00	0.00	122.60

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	專項業務經費支出	備注
76	21301	農業農村	95.00	0.00	0.00	95.00
77	2130109	農產品質量安全	1.00	0.00	0.00	1.00
78	2130119	防災救災	1.00	0.00	0.00	1.00
79	2130122	農業生產發展	8.00	0.00	0.00	8.00
80	2130124	農村合作經濟	2.00	0.00	0.00	2.00
81	2130126	農村社會事業	83.00	0.00	0.00	83.00
82	21303	水利	26.60	0.00	0.00	26.60
83	2130310	水土保持	2.40	0.00	0.00	2.40
84	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00
85	2130335	農村人畜飲水	19.20	0.00	0.00	19.20
86	21305	扶貧	1.00	0.00	0.00	1.00
87	2130502	一般行政管理事務	1.00	0.00	0.00	1.00
88	214	交通運輸支出	58.68	0.00	0.00	58.68
89	21401	公路水路運輸	58.68	0.00	0.00	58.68
90	2140106	公路養護	58.68	0.00	0.00	58.68
91	220	自然資源海洋氣象等支出	66.54	0.00	0.00	66.54
92	22001	自然資源事務	66.54	0.00	0.00	66.54
93	2200106	自然資源利用與保護	66.54	0.00	0.00	66.54
94	221	住房保障支出	137.40	137.40	0.00	0.00
95	22102	住房改革支出	137.40	137.40	0.00	0.00
96	2210201	住房公積金	137.40	137.40	0.00	0.00
97	224	災害防治及應急管理支出	19.50	0.00	0.00	19.50
98	22401	應急管理事務	19.50	0.00	0.00	19.50
99	2240106	安全監管	19.50	0.00	0.00	19.50

2022年單位綜合預算一般公共預算支出明細表 (按支出經濟分類科目)

表2 單位：萬元

序號	部門經濟科目編碼	部門經濟科目名稱	政府經濟科目編碼	政府經濟科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	專項業務經費支出	備注
1		合計			5,057.26	1,962.38	239.88	2,855.00
2	301	工資福利支出			1,958.58	1,958.58	0.00	0.00
3	30101	基本工資	50101	工資獎金津補貼	313.72	313.72	0.00	0.00
4	30102	津貼補貼	50101	工資獎金津補貼	341.41	341.41	0.00	0.00
5	30103	獎金	50101	工資獎金津補貼	501.70	501.70	0.00	0.00
6	30107	績效工資	50199	其他工資福利支出	147.15	147.15	0.00	0.00
7	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	50102	社會保障繳費	101.69	101.69	0.00	0.00
8	30109	職業年金繳費	50102	社會保障繳費	65.19	65.19	0.00	0.00
9	30110	職工基本醫療保險繳費	50102	社會保障繳費	62.48	62.48	0.00	0.00
10	30111	公務員醫療補助繳費	50102	社會保障繳費	34.20	34.20	0.00	0.00
11	30112	其他社會保障繳費	50102	社會保障繳費	5.70	5.70	0.00	0.00
12	30113	住房公積金	50103	住房公積金	137.40	137.40	0.00	0.00
13	30199	其他工資福利支出	50199	其他工資福利支出	247.94	247.94	0.00	0.00
14	302	商品和服務支出			1,483.57	0.00	239.88	1,243.69
15	30201	辦公費	50201	辦公經費	434.33	0.00	49.50	384.83
16	30202	印刷費	50201	辦公經費	1.00	0.00	1.00	0.00
17	30204	手續費	50201	辦公經費	0.02	0.00	0.02	0.00
18	30205	水費	50201	辦公經費	0.80	0.00	0.80	0.00
19	30206	電費	50201	辦公經費	27.00	0.00	13.00	14.00
20	30207	郵電費	50201	辦公經費	5.35	0.00	4.00	1.35
21	30209	物業管理費	50201	辦公經費	38.73	0.00	34.03	4.70
22	30211	差旅費	50201	辦公經費	0.50	0.00	0.50	0.00
23	30213	維修 (護) 費	50209	維修 (護) 費	15.75	0.00	5.00	10.75
24	30214	租賃費	50201	辦公經費	51.00	0.00	1.00	50.00
25	30216	培訓費	50203	培訓費	0.75	0.00	0.75	0.00
26	30218	專用材料費	50204	專用材料購置費	30.70	0.00	0.00	30.70
27	30224	被裝購置費	50204	專用材料購置費	1.60	0.00	0.00	1.60
28	30226	勞務費	50205	委托業務費	539.70	0.00	5.00	534.70
29	30227	委托業務費	50205	委托業務費	79.51	0.00	0.00	79.51

序號	部門經濟科目編碼	部門經濟科目名稱	政府經濟科目編碼	政府經濟科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	專項業務經費支出	備注
30	30228	工會經費	50201	辦公經費	42.34	0.00	42.34	0.00
31	30229	福利費	50201	辦公經費	19.60	0.00	18.00	1.60
32	30231	公務用車運行維護費	50208	公務用車運行維護費	5.10	0.00	5.10	0.00
33	30239	其他交通費用	50201	辦公經費	119.14	0.00	49.64	69.50
34	30299	其他商品和服務支出	50299	其他商品和服務支出	70.65	0.00	10.20	60.45
35	303	對個人和家庭的補助			794.22	3.80	0.00	790.42
36	30305	生活補助	50901	社會福利和救助	543.98	3.80	0.00	540.18
37	30306	救濟費	50901	社會福利和救助	231.24	0.00	0.00	231.24
38	30399	其他對個人和家庭的補助	50999	其他對個人和家庭補	19.00	0.00	0.00	19.00
39	310	資本性支出			820.89	0.00	0.00	820.89
40	31001	房屋建筑物購建	50301	房屋建筑物購建	17.67	0.00	0.00	17.67
41	31002	辦公設備購置	50306	設備購置	27.00	0.00	0.00	27.00
42	31005	基礎設施建設	50302	基礎設施建設	492.29	0.00	0.00	492.29
43	31006	大型修繕	50307	大型修繕	151.93	0.00	0.00	151.93
44	31011	地上附著物和青苗補償	50305	土地征遷補償和安置	120.00	0.00	0.00	120.00
45	31099	其他資本性支出	50399	其他資本性支出	12.00	0.00	0.00	12.00

2022年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表 (按支出功能分類科目)

表3 單位：萬元

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	備注
1		合計	2,202.27	1,962.39	239.88
2	201	一般公共服務支出	1,800.56	1,561.43	239. 13
3	20101	人大事務	0.00	0.00	0.00
4	2010107	人大代表履職能力提升	0.00	0.00	0.00
5	20103	政府辦公廳 (室) 及相關機構事務	1,800.56	1,561.43	239. 13
6	2010301	行政運行	1,280.21	1,041.08	239. 13
7	2010302	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
8	2010350	事業運行	520.35	520.35	0.00
9	20111	紀檢監察事務	0.00	0.00	0.00
10	2011102	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
11	20129	群眾團體事務	0.00	0.00	0.00
12	2012902	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
13	20132	組織事務	0.00	0.00	0.00
14	2013202	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
15	20133	宣傳事務	0.00	0.00	0.00
16	2013302	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
17	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
18	20406	司法	0.00	0.00	0.00
19	2040602	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
20	2040605	普法宣傳	0.00	0.00	0.00
21	2040610	社區矯正	0.00	0.00	0.00
22	2040612	法制建設	0.00	0.00	0.00
23	205	教育支出	0.75	0.00	0.75
24	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	備注
25	2050202	小學教育	0.00	0.00	0.00
26	20508	進修及培訓	0.75	0.00	0.75
27	2050803	培訓支出	0.75	0.00	0.75
28	207	文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00
29	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
30	2070109	群眾文化	0.00	0.00	0.00
31	208	社會保障和就業支出	166.88	166.88	0.00
32	20801	人力資源和社會保障管理事務	0.00	0.00	0.00
33	2080107	社會保險業務管理事務	0.00	0.00	0.00
34	20802	民政管理事務	0.00	0.00	0.00
35	2080208	基層政權建設和社區治理	0.00	0.00	0.00
36	20805	行政事業單位養老支出	166.88	166.88	0.00
37	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	101.69	101.69	0.00
38	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	65. 19	65. 19	0.00
39	20810	社會福利	0.00	0.00	0.00
40	2081004	殯葬	0.00	0.00	0.00
41	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
42	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
43	2081902	農村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
44	20820	臨時救助	0.00	0.00	0.00
45	2082001	臨時救助支出	0.00	0.00	0.00
46	20821	特困人員救助供養	0.00	0.00	0.00
47	2082102	農村特困人員救助供養支出	0.00	0.00	0.00
48	20828	退役軍人管理事務	0.00	0.00	0.00
49	2082802	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
50	20899	其他社會保障和就業支出	0.00	0.00	0.00
51	2089999	其他社會保障和就業支出	0.00	0.00	0.00
52	210	衛生健康支出	96.68	96.68	0.00

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	備注
53	21004	公共衛生	0.00	0.00	0.00
54	2100410	突發公共衛生事件應急處理	0.00	0.00	0.00
55	21007	計劃生育事務	0.00	0.00	0.00
56	2100717	計劃生育服務	0.00	0.00	0.00
57	21011	行政事業單位醫療	96.68	96.68	0.00
58	2101101	行政單位醫療	62.48	62.48	0.00
59	2101103	公務員醫療補助	34.20	34.20	0.00
60	211	節能環保支出	0.00	0.00	0.00
61	21101	環境保護管理事務	0.00	0.00	0.00
62	2110102	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
63	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
64	2110301	大氣	0.00	0.00	0.00
65	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
66	21104	自然生態保護	0.00	0.00	0.00
67	2110402	農村環境保護	0.00	0.00	0.00
68	212	城鄉社區支出	0.00	0.00	0.00
69	21201	城鄉社區管理事務	0.00	0.00	0.00
70	2120104	城管執法	0.00	0.00	0.00
71	21203	城鄉社區公共設施	0.00	0.00	0.00
72	2120303	小城鎮基礎設施建設	0.00	0.00	0.00
73	21205	城鄉社區環境衛生	0.00	0.00	0.00
74	2120501	城鄉社區環境衛生	0.00	0.00	0.00
75	213	農林水支出	0.00	0.00	0.00
76	21301	農業農村	0.00	0.00	0.00
77	2130109	農產品質量安全	0.00	0.00	0.00
78	2130119	防災救災	0.00	0.00	0.00
79	2130122	農業生產發展	0.00	0.00	0.00
80	2130124	農村合作經濟	0.00	0.00	0.00

序號	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	備注
81	2130126	農村社會事業	0.00	0.00	0.00
82	21303	水利	0.00	0.00	0.00
83	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
84	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
85	2130335	農村人畜飲水	0.00	0.00	0.00
86	21305	扶貧	0.00	0.00	0.00
87	2130502	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00
88	214	交通運輸支出	0.00	0.00	0.00
89	21401	公路水路運輸	0.00	0.00	0.00
90	2140106	公路養護	0.00	0.00	0.00
91	220	自然資源海洋氣象等支出	0.00	0.00	0.00
92	22001	自然資源事務	0.00	0.00	0.00
93	2200106	自然資源利用與保護	0.00	0.00	0.00
94	221	住房保障支出	137.40	137.40	0.00
95	22102	住房改革支出	137.40	137.40	0.00
96	2210201	住房公積金	137.40	137.40	0.00
97	224	災害防治及應急管理支出	0.00	0.00	0.00
98	22401	應急管理事務	0.00	0.00	0.00
99	2240106	安全監管	0.00	0.00	0.00

2022年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表 (按支出經濟分類科目)

表4 單位：萬元

序號	部門經濟科目編碼	部門經濟科目名稱	政府經濟科目編碼	政府經濟科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	備注
1		合計			2,202.26	1,962.38	239.88
2	301	工資福利支出			1,958.58	1,958.58	0.00
3	30101	基本工資	50101	工資獎金津補貼	313.72	313.72	0.00
4	30102	津貼補貼	50101	工資獎金津補貼	341.41	341.41	0.00
5	30103	獎金	50101	工資獎金津補貼	501.70	501.70	0.00
6	30107	績效工資	50199	其他工資福利支出	147. 15	147. 15	0.00
7	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	50102	社會保障繳費	101.69	101.69	0.00
8	30109	職業年金繳費	50102	社會保障繳費	65. 19	65. 19	0.00
9	30110	職工基本醫療保險繳費	50102	社會保障繳費	62.48	62.48	0.00
10	30111	公務員醫療補助繳費	50102	社會保障繳費	34.20	34.20	0.00
11	30112	其他社會保障繳費	50102	社會保障繳費	5.70	5.70	0.00
12	30113	住房公積金	50103	住房公積金	137.40	137.40	0.00
13	30199	其他工資福利支出	50199	其他工資福利支出	247.94	247.94	0.00
14	302	商品和服務支出			239.88	0.00	239.88
15	30201	辦公費	50201	辦公經費	49.50	0.00	49.50
16	30202	印刷費	50201	辦公經費	1.00	0.00	1.00
17	30204	手續費	50201	辦公經費	0.02	0.00	0.02
18	30205	水費	50201	辦公經費	0.80	0.00	0.80
19	30206	電費	50201	辦公經費	13.00	0.00	13.00
20	30207	郵電費	50201	辦公經費	4.00	0.00	4.00
21	30209	物業管理費	50201	辦公經費	34.03	0.00	34.03
22	30211	差旅費	50201	辦公經費	0.50	0.00	0.50
23	30213	維修 (護) 費	50209	維修 (護) 費	5.00	0.00	5.00

序號	部門經濟科目編碼	部門經濟科目名稱	政府經濟科目編碼	政府經濟科目名稱	合計	人員經費支出	公用經費支出	備注
24	30214	租賃費	50201	辦公經費	1.00	0.00	1.00
25	30216	培訓費	50203	培訓費	0.75	0.00	0.75
26	30218	專用材料費	50204	專用材料購置費	0.00	0.00	0.00
27	30224	被裝購置費	50204	專用材料購置費	0.00	0.00	0.00
28	30226	勞務費	50205	委托業務費	5.00	0.00	5.00
29	30227	委托業務費	50205	委托業務費	0.00	0.00	0.00
30	30228	工會經費	50201	辦公經費	42.34	0.00	42.34
31	30229	福利費	50201	辦公經費	18.00	0.00	18.00
32	30231	公務用車運行維護費	50208	公務用車運行維護費	5. 10	0.00	5. 10
33	30239	其他交通費用	50201	辦公經費	49.64	0.00	49.64
34	30299	其他商品和服務支出	50299	其他商品和服務支出	10.20	0.00	10.20
35	303	對個人和家庭的補助			3.80	3.80	0.00
36	30305	生活補助	50901	社會福利和救助	3.80	3.80	0.00
37	30306	救濟費	50901	社會福利和救助	0.00	0.00	0.00
38	30399	其他對個人和家庭的補助	50999	其他對個人和家庭補助	0.00	0.00	0.00
39	310	資本性支出			0.00	0.00	0.00
40	31001	房屋建筑物購建	50301	房屋建筑物購建	0.00	0.00	0.00
41	31002	辦公設備購置	50306	設備購置	0.00	0.00	0.00
42	31005	基礎設施建設	50302	基礎設施建設	0.00	0.00	0.00
43	31006	大型修繕	50307	大型修繕	0.00	0.00	0.00
44	31011	地上附著物和青苗補償	50305	土地征遷補償和安置支出	0.00	0.00	0.00
45	31099	其他資本性支出	50399	其他資本性支出	0.00	0.00	0.00

2022年單位綜合預算專項業務經費支出表

表5 單位：萬元

序號	單位編碼	單位 (項目) 名稱	項目金額	項目簡介
1		合計	3,685.73
2	1	全額	3,685.73
3	108001	西安市鄠邑區大王街道辦事處	3,685.73
4		通用項目	5.00
5		專項購置	5.00
6		資產購置	5.00	臺式電腦、空調、辦公家具購置
7		專用項目	3,680.73
8	-	專用項目	659.40
9		2019年大王基層文化中心建設舞臺提升工程 (續建)	2.52	工程評審金額840644.07元，已付815,424.75元，未付質保金25,219.32元。監理費評審費已付
10		2022年城鄉居民醫療保險經辦人員補助	0.20	2022年城鄉居民基本醫療保險費用集中征繳期間，各新城對參與征繳工作的經辦人員按2元/人標準進行補助，所需補助經費由各新城財政承擔，具體金額根據各新城最終參保繳費人數確定
11		城鄉環境保潔費用	582.95	通過政府采購方式，中標保潔公司負責大王區域內環境衛生保潔工作
12		民政專項業務支出	13.73	民政專項支出
13		污水處理廠前期運營費	60.00	灃西新城環保局對大王污水處理廠改造前運營費
14		基礎設施建設支出	499.68
15		大王街辦2021年通村路建設工程 (新建)	499.68	2021年新建通村路，兆倫村362萬元，大王東-咸戶路53. 1萬元，梧北-咸戶路 126.33萬元，史家村-西大宋路177.31萬元，王守村-六號路60.05萬元，梧中村-老 108國道46.23萬元，龍新村-養老院路78.03萬元，工程合計7,032,739元，2022年預計付款70% ，工程監理費73843.76元,
16		社會民生支出	231.24
17		城市低保取暖費	0.60	(2020年11月城市低保城市低保4戶×1200) ×110％≈6000
18		城市最低生活保障金	5.60	(2020年11月城市低保城市低保4戶4人3868元) ×12個月×120％≈5.6萬
19		城鄉困難群眾春節慰問金	15.00	(2020年11月農村低保88戶212人121600元+城市低保4戶4人3868) ×120％≈15 萬
20		城鄉困難群眾春節慰問金特困人員	1.46	1.《西咸新區人社民政局財政局關于做好2020年元旦、春節困難群眾慰問的請示》 (陜西咸人社民字〔2019〕34號) ；2.《西咸新區財政局關于下達困難群眾慰問資金的通知》 (陜西咸財發〔2020〕29號) 3.《西咸新區全面開展城鄉最低生活保障審批權限下放鎮街工作實施方案》 (陜西咸人社民發〔2020〕60號) 預計 2021年：增發一個月特困人員保障金14575元
21		臨時救助資金	6.00	根據2021年臨救支出數據估算，對臨時困難人員救助
22		農村低保取暖費	5.00	(2020年11月農村低保88戶×500) ×110％≈5萬
23		農村特困人員采暖費	0.65	1.《陜西省西咸新區人社民政局陜西省西咸新區財政局關于調整供熱采暖補貼標準的通知》 (陜西咸人社民發〔2017〕120號) 2021年特困人員采暖費13人×500 元/人.年=6500元，預算5500元
24		農村特困人員供養金	21.94	1.《西安市民政局西安市財政局關于印發西安市特困人員救助供養實施辦法的通知》 (市民發〔2019〕142號) 2021年11月份11人，生活補助金發放14575元，推算全年41085元×12個月=174900元；護理補貼11人，發放11115元/季度，推算 2021年全年11115×4個季=44460元。合計全年219360元

序號	單位編碼	單位 (項目) 名稱	項目金額	項目簡介
25		農村最低生活保障金	175.00	(2021年11月農村低保88戶212人121600元) ×12個月×120％≈175萬
26		一般項目支出	2,290.41
27		12340滿意度調查專項	2.00	12340滿意度調查專項支出，主要用于宣傳方面支出。
28		2019年大王街道辦教育衛體提升改造項目 (續建)	81.38	2019年教育衛體改造項目工程審核初稿6485490元，已付4,932,970.51元，未付 1,552,519.49元。另付工程監理費89206.51元，合計未付1,641,726元。
29		2022年村級黨群服務中心設備購置	10.00	計劃對2個陣地按照標準化建設要求進行辦公設備采購
30		2022年基層黨建綜合項目支出	46.00	用于基層黨建支出，加強對基層組織的建設，強化黨對基層的管理。
31		2022年基層武裝支出	2.00	通過購買服裝及其它武裝物資、展板宣傳等方式保障基層武裝活動的進行
32		“八五”普法宣傳	1.00	宣傳法律知識，普及法律常識，提升全民法律意識。
33		“三化”改造項目	14.84	108、七號路、西寶路十字周邊硬化提升
34		安全生產專項支出	19.50	安全生產督察員、網格員工資15.6萬元，安全宣傳印刷費用1萬元，安全培訓費用 0.4萬元，應急演練費用2.5萬元
35		保潔服裝工具購置維護支出	17.50	轄區保潔員服裝購置支出
36		便民大廳運行支出	5.00	便民服務大廳專項支出用于維護便民服務大廳正常運轉
37		病死動物無害化處理工作運行經費	0.50	對病死動物進行無害化處理
38		村 (社區) 基層文化中心運行經費	6.24	村 (社區) 基層文化中心運行經費
39		村級辦公經費	30.00	保障轄區村級辦公經費，保障基本運行。
40		村級文化活動補助	7.00	村級文化活動補助
41		大王街辦2020年公廁建設工程 (續建)	5.70	評審金額1140523.08 ，已付1083496.93 ，質保金57,026. 15元，監理和評審費已付。
42		大王街辦2021年美麗庭院創建專項	2.00	大王街辦2021年美麗庭院創建專項，用于對個人的補助
43		大王街辦2021年文化禮堂裝修工程大王東和王守	9.73	合同金額291000元，已付203700元，未付87300元，工程監理和評審費1萬元
44		大王街辦2022年戶廁改造工程	45.00	計劃改造旱廁150戶，3942元/戶，59. 13萬；限價、監理、評審費3萬；合計： 62. 13萬
45		大王街辦2022年文化專項支出	10.00	大王街辦2022年文化專項支出，豐富群眾文化生活。
46		大王街辦“六好”司法所提升改造工程	18.67	工程總價58.9萬元，已付41.23萬元，未付17.67萬元，工程評審和監理費1萬元
47		大王街辦農村土坯危房拆除專項支出	10.00	對農村土坯房拆除補償
48		大王警務站2019年修繕 (續建)	1.45	工程評審417810.69 ，已付405,276.37元，2021年質保金12,534.32元，決算評審費5000元
49		大王警務站專項支出	30.00	保障大王警務站基本運行支出
50		大王西村黨群服務中心陣地裝修專項支出 (續建)	2.23	工程評審金額743323.38元，已付721,023.68元，2022年應付質保金22299.7元
51		獨生子女保健費	23.60	2021年辦理獨生子女證30戶，到2022年預計新增80戶，按照360戶/年，預計新增 28800元
52		發展壯大集體經濟工作經費	1.00	街辦辦公運行經費1萬元
53		防汛	5.00	防汛物資：防汛抗旱宣傳橫幅0.4萬元；應急特種車輛機械費4.6萬元
54		防災減災專項支出	1.00	防災減災物資：防災減災宣傳：彩頁宣傳橫幅0.3萬元；防災減災處置費用 (防汛、防火等應急) ：0.7萬元
55		婦聯專項支出	0.80	開展基層婦聯工作，維護婦女權益。
56		公廁保潔運行維護支出	179.55	參照2020年公廁保潔合同金額：單座公廁每年49300元，2022年計劃運行公廁35 座，合計172.55萬元，合計175.55萬元，整修費按運行費7萬元，總計179.55萬元

序號	單位編碼	單位 (項目) 名稱	項目金額	項目簡介
57		國土綜合執法專項支出	22.00	日常違建拆除及土地復墾18萬，耕地保護、林業、地質災害、病蟲害等宣傳1萬，拆除后綠網覆蓋1萬，綠化種植養護1萬元，林業病蟲害防治1萬元
58		河長制專項工作經費	2.40	1.河道保潔員工資： 1000元/人212=24000元
59		環保專項治理支出	62.70	用于轄區環保管理支出
60		火化補貼	38.00	火化補貼380000 (190人*2000元/人)
61		計生人員工資支出	23.40	計生中心戶長和計生專干工資支出
62		紀檢監察專項支出	5.00	宣傳費用4000 ，廉政圖書5000 ，培訓費3000 ，紅色教育及廉政教育學習45000，辦案經費3000。
63		秸稈禁燒工作經費	4.00	用于三夏三秋農種期間秸稈禁燒工作支出
64		就業扶貧崗保潔員扶貧項目支出	31.75	貧困戶16人，就業扶貧崗15人，合計31人
65		煤改潔設備補貼和運行補貼專項經費	375.33	1.煤改潔設備購置補貼：500000元； 2.煤改潔運行補貼：4500000元3 、村級工作經費：85000元 4、街辦煤改潔工作運行經費：15000元 (含人員工資、宣傳費用、車輛租賃)
66		農產品質量安全監管站專項運行經費	1.00	對農產品質量安全進行監管，保證農產品質量
67		農村房地一體發證工作經費	15.01	灃西新城管理委員會辦公室關于印發《西咸新區灃西新城農村“房地一體”宅基地和集體建設用地確權登記發證工作實施方案》的通知灃西管辦發[2020]27號，村級工作經費15.01萬元
68		農村公路養護	58.68	養護員8人，每人800元/月，道路綠化費用1萬元，通村路地附賠付和評估費50萬元
69		農村集體資產年度清查工作經費	3.00	全面清查大王街辦轄區內各村農村集體資產底數的辦公經費
70		農村集體資產年度審計專項	8.00	聘請第三方對村集體經濟進行審計
71		農村人居環境整治工作專項	55.15	1 、綠化5萬元：每年修剪2次，補栽綠籬、法桐、刷樹、節日花卉； 2 、污水官網對接改造130萬元：每戶1000元，計劃改造任務1300戶。 3 、垃圾分類10萬元；用于購置垃圾分類桶等。 4 、2021年戶廁維護：2900戶，35元/戶，101500元。 5 、無主垃圾清理：建筑垃圾清理100元/噸，破損圍擋維修80元/米，轄區內無主垃圾清運及破損圍擋維修15萬元
72		農村人飲工程維護費	19.20	1.水塔、水箱、水井及配套設備維護費用和人員工資1.6萬元/村，12個行政村，合計金額19.2萬元
73		平安建設宣傳	1.00	開展平安建設宣傳工作，創建平安大王活動，讓群眾居住環境更加安全。
74		群防群治隊伍建設	14.00	群防群治隊伍，維護社會穩定
75		人大工作經費	2.00	主要用于新任區級人大代表培訓、學習，人大代表視察活動等
76		人民調解工作經費	1.00	用于鎮村兩級矛盾調解，化解矛盾。
77		掃黑除惡專項	0.50	掃黑除惡專項，維護社會穩定
78		社工站運營經費	20.00	大王社工站用于轄區民政各項業務的開展工作
79		社區矯正	0.50	司法所目前有15名社區矯正對象，社區矯正每月進行集中教育學習、公益活動，勞動工具、教育書籍、聘請專業人員講解。
80		社區兩委會人員工資	92.11	大王街辦轄區2個社區工作者的工資福利支出

序號	單位編碼	單位 (項目) 名稱	項目金額	項目簡介
81		市政設施購置及維護支出	38.90	1紅綠燈、高桿燈和泵站電費4萬/年 2 、運營外包服務費4.9萬/年 3 、突發情況臨時維修費1萬元 4 、管網清淤費用：30萬 5 、破損道路維修：15萬 6 、安裝高桿燈2處，包工包料每處4萬，共12萬元 7 、安裝減速帶、廣角鏡、路燈、更換限高安全標志：8萬
82		特種環衛車輛運行維護專項	50.00	保障環衛車輛正常運行
83		退役軍人服務站支出	5.80	用于對退役軍人的慰問
84		鄉村振興工作經費	1.00	1.培訓費用：3000元 2.宣傳標語、廣告牌、彩頁：7000元
85		新河大王活水公園復墾專項	29 53	委托第三方對新河沿線區域進行復墾運行維護
86		畜禽圈舍拆除補償專項	70.00	于2022年對退養的圈舍進行拆遷補償支出
87		疫情防控支出	200 00	用于新型冠狀病毒肺炎的防治工作。
88		淤泥處置租賃費	30.00	大王宜都村淤泥處置轉運后，暫時轉運地場地租賃費
89		遠程教育運行維護支出	1 50	遠程教育運行維護支出
90		鎮村農村產權流轉交易服務站工作經費	1.00	設立村級崗位、下發村級辦公經費等方式保證農村產權交易正常運轉
91		重點利益群體防范處置工作	10.00	二十大、兩會、國慶維穩工作經費5萬元；接送重點人費用2萬元、差旅費3萬元
92		綜合執法中隊辦公經費	51 50	用于城管執法中隊日常運行
93		綜治網格中心支出	264.90	39個網格員工資、降溫取暖費、獎金262.9萬元，宣傳2萬元
94		殯葬改革支出	91.86	1 、墓穴補貼28000 (50人2800元/人) 2、寒衣節、清明節購買菊類產品 4000元；不干膠A4彩頁3000元；普通A3彩頁2000元；其他宣傳1000元；3、遷墳補貼640500 (427座1500元/座) 4、村級經：遷墳村級工作經費 (427座*300 元/座) 用于各村遷墳工作中登記造冊、工作人員誤工費、祭祀場地布置、祭祀用品購買、群眾往返殯儀館墓園車輛費用128100元

2022年單位綜合預算政府性基金收支表

表6 單位：萬元

序號	收入		支出
序號	項目	預算數	支出功能分類科目 (按大類)	預算數	部門預算支出經濟分類科目 (按大類)	預算數	政府預算支出經濟分類科目 (按大類)	預算數
1	一、政府性基金撥款	830.72	一、科學技術支出	0.00	一、人員經費和公用經費支出	0.00	一、機關工資福利支出	0.00
2			二、文化旅游體育與傳媒支出	0.00	工資福利支出	0.00	二、機關商品和服務支出	822.50
3			三、社會保障和就業支出	0.00	商品和服務支出	0.00	三、機關資本性支出 ( 一)	8.22
4			四、節能環保支出	0.00	對個人和家庭的補助	0.00	四、機關資本性支出 (二)	0.00
5			五、城鄉社區支出	830.72	其他資本性支出	0.00	五、對事業單位經常性補助	0.00
6			六、農林水支出	0.00	二、專項業務經費支出	830.72	六、對事業單位資本性補助	0.00
7			七、交通運輸支出	0.00	工資福利支出	0.00	七、對企業補助	0.00
8			八、資源勘探工業信息等支出	0.00	商品和服務支出	822.50	八、對企業資本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	對個人和家庭的補助	0.00	九、對個人和家庭的補助	0.00
10			十、其他支出	0.00	債務付息及費用支出	0.00	十、對社會保障基金補助	0.00
11			十一、轉移性支出	0.00	資本性支出(基本建設)	0.00	十一、債務利息及費用支出	0.00
12			十二、債務還本支出	0.00	資本性支出	8.22	十二、債務還本支出	0.00
13			十三、債務付息支出	0.00	對企業補助(基本建設)	0.00	十三、轉移性支出	0.00
14			十四、債務發行費用支出	0.00	對企業補助	0.00	十四、預備費及預留	0.00
15					對社會保障基金補助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00
17					三、上繳上級支出	0.00
18					四、事業單位經營支出	0.00
19					五、對附屬單位補助支出	0.00
20	本年收入合計	830.72	本年支出合計	830.72	本年支出合計	830.72	本年支出合計	830.72

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