一、部門主要職責及機構設置

鄠邑區大王街道辦事處位于西安市鄠邑區大王鎮西正街017號，內設14個機構，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會管理辦公室、財政所、司法所、農業綜合服務中心、社會事務服務所、計劃生育技術服務站、文化廣播電視衛生服務站、市容監察隊、林水工作站、綜治維穩中心、農村財務服務中心、經濟綜合服務站。其主要職責有：

(1)全面貫徹執行黨在農村的各項方針、政策，加強對農業和農村工作的領導；執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

(2)研究制定街辦國民經濟和社會發展的中、長期發展規劃的年度計劃，并組織實施。

(3)抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。

(4)堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、非公有制經濟和第三產業，不斷發展鎮域經濟。

(5)抓好精神文明和民主法制建設。

(6)抓好武裝部、婦聯、共青團等群眾組織工作。

(7)抓好社會事業和鎮村基礎設施建設。

(8)承辦新城黨委、管委會和上級部門交辦的其他事項。

二、2021年年度部門主要工作任務

2021年，是慶祝建黨100周年，也是“十四五”規劃開局之年，我街道將自加壓力、奮勇爭先，確保年度各項目標任務圓滿完成。

（一）加強基層黨建。繼續抓好黨的十九大、黨的十九屆五中全會精神學習貫徹，堅持“兩學一做”常態化制度化，以黨史學習教育為主線，認真落實“三會一課”，在全街道上下牢固樹立“四個意識”“四個自信”。扎實開展“黨建+中心工作”，發揮好黨建在各項中心工作中的引領作用。持續發揮好各村專項工作“擂臺賽”，以先進村帶動后進村，以提升服務促進新合并村融入融合。

（二）加強招商引資。不斷發展壯大非公企業，做好規上企業的服務工作，不斷提高規上工業產值、固定資產投資。加快轄區企業升級改造，淘汰落后產能，鼓勵企業使用天然氣等清潔能源。繼續加大大王香醋、格潤牧業、綠康凈菜等農產品宣傳力度，促進農民增收。

（三）加強社會保障。繼續嚴把低保、臨時救濟等保障機制資格審核關，確保應保盡保。繼續加大新農保、新農合宣傳力度，實現“全民參保”目標。繼續落實好脫貧后各項扶持政策，通過產業扶貧、扶心扶志等措施，持續做好全面脫貧后政策扶持工作。積極引導農村剩余勞動力向第二、三產業轉移，年內計劃組織各類技能培訓12期，勞動力轉移就業8000人。

（四）加強城市治理。繼續鞏固“服務外包、人機結合”機制和垃圾分類工作成效，認真落實“三長”工作職責，不斷提高農村環境衛生水平。在完成全年植樹增綠的基礎上，抓好日常管護工作，提高成活率。加大占道經營、車輛違停治理力度，確保街道暢通。

（五）加強鐵腕治霾。繼續鞏固環保三級、四級“網格化”監管力度，在已完成取締小亂散污企業和畜牧禁養退養工作任務的基礎上，確保年內無新增。積極引導餐飲行業規范油煙處理設備使用，強制使用清潔能源。加大在建工地裸露黃土、拉土車輛規范化管理監管力度，避免揚塵污染。在“三夏”“秋收”期間，加大宣傳、巡查力度，確保全街道不冒一縷煙。

（六）加強公眾安全。每月月初在轄區集中開展安全生產周，對安全、環保隱患進行排查整改，有效預防安全環保事故發生。通過舉辦培訓、現場演練、實地參觀等形式繼續加大安全生產、生態環保政策宣傳力度，不斷提高企業主、企業員工安全生產意識。

（七）加強信訪維穩。加大掃黑除惡專項斗爭政策宣傳、線索排查力度，實現“有黑掃黑，有惡除惡，有亂治亂”工作目標。積極開展矛盾糾紛大排查、大調解和領導接訪，及時化解不穩定因素，確保全年進京、赴省市“零上訪”。繼續推進“平安鼎”及平安大王創建活動，強化社會治安人防、技防力度，不斷提高群眾自我防范能力和法治意識。

（八）加強土地監管。在繼續嚴守基本農田“紅線”的基礎上，確保按時保量完成上級交辦任務。嚴厲打擊征地拆遷前突擊種樹苗、栽電桿、亂搭建行為，避免產生不必要的損失。

（九）加強精神文明建設。鞏固和發揚社會主義核心價值觀，繼續開展“十星級文明戶”“美麗庭院”評選、“文明大講堂”等活動。充分發揮村級文化陣地、“農家書屋”、“遠程教育”站點陣地作用，提高“文化惠民”服務質量。

（十）加強重點工程協調。動員全街道之力，繼續抓好三一筑工、理想公社、西農大、灃云智造園等重點工程協調服務工作，確保工程有序推進，助力大西安建設。

三、部門預算單位構成

納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制64人，其中行政編制28人，事業編制36人；實有人員83人，其中行政22人，事業61人。

五、2021年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入7430.19萬元，其中一般公共預算撥款收入6242.98萬元、政府性基金撥款收入1187.21萬元。2021年本部門預算收入較上年增加154.11萬元，主要原因是2021年本部門重點工作安排變化，增加社會性事務管理專項開支；2021年本部門預算支出7430.19萬元，其中一般公共預算撥款支出6242.98萬元、政府性基金撥款支出1187.21萬，2021年本部門預算支出較上年增加154.11萬元，主要原因是2021年本部門重點工作安排變化，增加社會性事務管理專項開支。

（二）財政撥款收支情況。

2021年本部門財政撥款收入7430.19萬元，其中一般公共預算撥款收入6242.98萬元、政府性基金撥款收入1187.21萬元。2021年本部門財政撥款收入較上年增加154.11萬元，主要原因是2021年本部門重點工作安排變化，增加社會性事務管理專項開支；2021年本部門財政撥款支出7430.19萬元，其中一般公共預算撥款支出6242.98萬元、政府性基金撥款支出1187.21萬，2021年本部門財政撥款支出較上年增加154.11萬元，主要原因是增加社會性事務管理專項開支。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年本部門一般公共預算撥款支出6242.98萬元，較上年增加361.25萬元，主要原因是主要原因是2021年本部門重點工作安排變化，增加社會性事務管理專項開支。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2021年一般公共預算支出6242.98萬元，其中：

（1）其他人大事務支出（2010199）10萬元，較上年增加10萬元，原因是2021年人大換屆選舉工作開展，經費納入年度預算。

（2）行政運行（2010301）1838.35萬元，較上年增加267.89萬元，原因是人員工資和目標責任考核獎增加。

（3）一般行政管理事務(2010302）82.78萬元，較上年減少127.93萬元，原因是2020年大王街辦便民服務大廳建設完成，較上年支出減少。

（4）事業運行(2010350)467.58萬元，較上年增加467.58萬元，原因是事業人員工資福利支出 。

（5）其他財政事務支出(2010699)3.5萬元，較上年增加3.5萬元，原因是增加鄉鎮財政管理監督支出。

(6)一般行政管理事務(2011102)5萬元，無變動。

(7)其他群眾團體事務支出(2012999)6萬元，較上年增加6萬元，原因是迎十四運活動支出。

（8）其他組織事務支出(2013299)47.6萬元，較上年減少359.86萬元，原因是減少基層組織陣地提升改造事務相關支出。

（9）其他公共安全支出(2049999)31.14 萬元，較上年增加31.14萬元，原因是新增基層綜合社會治理相關支出。

(10)培訓支出(2050803)3.1萬元，較上年增加1.6萬元，原因是新增基層干部的培訓支出。

（11）群眾文化(2070109)1.20萬元，較上年減少235.3萬，原因是減少基層群眾文化服務中等基礎設施建設支出。

(12)基層政權建設和社區治理(2080208)564.59萬元，較上年增加262.71萬元，原因是增加了基層民政信息員、社區工作者、村兩委會換屆等支出。

（13）殯葬(2081004)54.8萬元，較上年減少108萬元，原因是殯葬改革工作進入尾聲，預算減少。

(14)城市最低生活保障金支出(2081901)7.53萬元，較上年增加7.53萬元，原因是鄉鎮城市低保金納入我單位預算。

（15）農村最低生活保障金支出(2081902)213萬元，較上年增加213萬元，原因是鄉鎮農村低保金納入我單位預算。

(16)臨時救助支出(2082001)10萬元，較上年減少2萬元，原因是根據往年資金支出，適當調整本年度臨時救助支出預算。

(17)其他農村生活救助（2082502）23 萬元，較上年增加23萬元，原因是預算調整，其他農村生活救助納入本級部門預算。

(18)其他退役軍人事務管理支出(2082899)3.2萬元，較上年增加3.2萬元，原因是退役軍人預算由街辦納入本級預算，支出增加 。

(19)突發公共衛生事件應急處理(2100410）200萬元，較上年增加200萬元，原因是新增新型冠狀病毒疫情防控支出。

(20)其他公共衛生支出(2100499)1萬元，較上年增加1萬元，原因是愛國衛生預算納入，支出增加。

(21)其他計劃生育事務支出(2100799)2萬元，較上年增加2萬元，原因是新增計生相關支出。

(22)城管執法（2120104）45.98萬元，較上年減少24.14萬元，原因是減少城管執法專項支出。

(23)其他環境保護管理事務支出(2110199)57萬元，較上年增加7萬元，原因是新增環保網格員勞務費支出。

(24)其他污染防治支出(2110399)752.28萬元，較上年增加752.28萬元，原因是新增煤改潔設備購置和煤改潔電費運行補貼支出。

(25)農村環境保護(2110402)147.42萬元，較上年增加40.66萬元，原因是新增對村級的人員環境改善經費支出。

(26)城管執法(2120104)45.27萬元，較上年減少0.71萬元，原因是壓縮預算支出。

(27)城鄉社區規劃與管理(2120201)4.7萬元，較上年減少45.88萬元，原因是較上年減少城鄉社區規劃管理相關支出。

(28)小城鎮基礎設施建設(2120303)945.43萬元，較上年增加652.42萬元，原因是增加2021年通村路建設工程和2020年通村路建設工程未付款。

(29)其他城鄉社區公共設施支出(2120399)381.91萬元，較上年減少769.84萬元，原因是農村基礎設施建設減少。

（30）城鄉社區環境衛生(2120501)8.04萬元，較上年減少68.24萬元，原因是往年預算項目調整，支出減少。

(31)其他城鄉社區支出(2129999)0.28萬元，較上年增加0.28萬元，原因是新增大王街辦既有建筑節能家居改造項目應付質保金支出。

(32)農產品質量安全(2130109)3萬元，較上年減少3萬元，原因是壓縮預算，減少一般性社會事務支出。

(33)防災救災(2130119)0.52萬元，較上年增加減少9.4萬元，原因是減少一般性社會事務支出，壓縮預算。

(34)林業草原防災減災(2130234)1萬元，較上年增加1萬元，原因是增加林業防災減災的支出。

(35)水土保持（2130310）3萬元，較上年減少7.88萬元，原因是減少不必要的剛性支出，壓縮預算。

(36)防汛(2130314)0.5萬元，較上年減少4.5萬元，主要原因是減少不必要的剛性支出，壓縮預算。

(37)抗旱（2130315）0.5萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是我街辦根據工作需要，相應增加預算。

(38)農村人畜飲水(2130335)19.99萬元，較上年增加19.99萬元，原因是我單位根據工作安排，將農村飲水安全和水管員工資納入年度預算。

(39)其他扶貧支出（2130599）46.75萬元，較上年增加36.75萬元，原因是增加了貧困戶保潔員工資支出。

（40）對村集體經濟組織的補助（2130706）15萬元，較上年增加15萬元，原因是增加發展壯大集體經濟工作經費。

（41）其他農村綜合改革支出（2130799）20.6萬元，較上年增加20.6萬元，原因是根據我單位相關工作情況新增人員費用支出

（42）其他農林水支出（2139999）17.55萬元，較上年增加12.56萬元，原因是新增委托業務費相關支出。

(43)公路養護（2140106）6萬元，較上年無變化。

(44)自然資源利用與保護（2200106）45.70萬元，較上年減少5.50萬元，原因是減少土地資源專項整合支出。

(45)住房公積金（2210201）98.5 萬元，較上年增加16.24萬元，原因是社保功能科目單列。

(46)安全監管（2240106）21.6萬元，較上年增加21.6萬元，原因是安全監管人員費用支出增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)2021年本部門一般公共預算支出6242.98萬元，其中：

工資福利支出（301）2170.1萬元，較上年增加515.18萬元，原因是人員工資增加。

商品和服務支出（302）1251.61萬元，較上年增加435.57萬元，原因是公用經費和社會事務管理業務經費支出增加。

對個人和家庭的補助支出（303）1499.51萬元，較上年增加951.22萬元，原因是煤改潔電費運行補貼和設備購置補貼、城鄉居民低保等支出增加。

資本性支出（310）1321.74萬元，較上年減少1540.75萬元，原因是減少了基礎設施建設支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2021年本部門一般公共預算支出5881.73萬元，其中：

機關工資福利支出(501)2170.1萬元，較上年增加515.18萬元，原因是人員工資增加。

機關商品和服務支出(502)1251.61萬元，較上年增加435.57萬元，原因是公用經費和社會事務管理業務經費支出增加。

機關資本性支出(一)（503）1321.74萬元，較上年減少1540.75萬元，原因是減少了基礎設施建設支出。

對個人和家庭的補助(509)1499.51萬元，較上年增加951.22萬元，原因是煤改潔電費運行補貼和設備購置補貼、城鄉居民低保等支出增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

1、2021年本部門政府性基金預算支出1187.2萬元，較上年減少207.16萬元，主要原因是社會事務類支出減少。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明。

2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5.1萬元，無變動。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費5.1萬元。2021年培訓費預算支出3.1萬元，較上年增加1.6萬元，增加的主要原因是建黨100周年，增加基層黨員干部的黨性理論知識培訓。

本部門2020年與2021年均無出國(境)費用、公務接待費、會議費等預算安排。

本部門無2020年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明。

截止2020年底，本部門所屬預算單位共有車輛13輛，單價20萬元以上的設備0臺。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明。

2021年當年本部門政府采購預算共1143.61萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算711.62萬元、政府采購工程類預算432萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2020年結轉的政府采購資金支出

九、部門預算績效目標說明

本部門已實施部門預算績效管理工作，現處于初步實施階段，除扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開，其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下：

涉及當年一般公共預算撥款6242.98萬元。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排282.34萬元，較上年增加59.54萬元，主要原因是人員增加。

本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

3、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

4、項目支出：指我單位根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

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