西安市長安區(qū)斗門街道辦事處

2022年部門綜合預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、2022年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）斗門街道辦事處主要職責

1.宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市政府及西咸新區(qū)管委會和灃東新城管委會的決定、命令，依法做好基層公共事務(wù)管理工作。

2.統(tǒng)籌推動轄區(qū)發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境和城市更新等工作，協(xié)助做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟統(tǒng)計、社會普查調(diào)查等經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)工作。

3.參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊伍為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

4.組織開展公共服務(wù)，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、醫(yī)療保障、社會救助、基礎(chǔ)教育、住房保障、衛(wèi)生健康、便民服務(wù)等政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人和退役軍人等群體合法權(quán)益。

5.組織開展群眾性文化、體育、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動轄區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

6.負責轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作，推進“河湖長”制、“路長”制和垃圾分類處置等工作，組織協(xié)調(diào)城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，推進城市精細化管理。

7.負責社區(qū)居民委員會建設(shè)，指導社區(qū)居民委員會工作。培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，指導業(yè)主委員會履行職責。受委托對轄區(qū)物業(yè)管理進行監(jiān)督管理，對小區(qū)開展綜合管理。

8.推進居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求。動員社會力量參與社區(qū)治理，推動形成社區(qū)共治合力。

9.組織開展轄區(qū)綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等工作。協(xié)助做好消防安全、食品安全、特種設(shè)備安全、環(huán)境保護、勞動保障、流動人口及出租房屋管理工作，承擔轄區(qū)邪教防范處理和應(yīng)急、防汛、抗災(zāi)減災(zāi)、人民防空等工作。

（二）斗門街道辦事處機構(gòu)設(shè)置

斗門街道辦事處設(shè)置 11 個內(nèi)設(shè)科室，分別為黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、城市綜合管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)和應(yīng)急管理辦公室、社區(qū)發(fā)展辦公室、綜合保障服務(wù)辦公室、黨群服務(wù)中心、網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、征地拆遷中心、自然資源所；新城派駐街道機構(gòu)4個，分別為財政所、紀檢監(jiān)察辦公室、司法所、綜合行政執(zhí)法四大隊。

二、2022年度部門工作任務(wù)

（一）做好干部隊伍建設(shè)、基層黨組織建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、思想政治與意識形態(tài)、全面深化改革、統(tǒng)戰(zhàn)工作、平安法治建設(shè)等相關(guān)工作。

（二）基層治理。1、持續(xù)創(chuàng)新和完善網(wǎng)格化社會治理，強力推進“樓棟長+網(wǎng)格員”管理模式，加快補齊基層社會治理短板。建成1個“六好”司法所，年內(nèi)基本完成村級以上綜治中心建設(shè)，創(chuàng)建不少于5個“七無村（社區(qū)）” ，打造不少于1個平安建設(shè)志愿者隊伍品牌。村（社區(qū)）法律顧問配備比例達100%。打造有區(qū)域影響力的品牌調(diào)解室不少于1個、聘任專職人民調(diào)解員不少于2人。推進工會、婦聯(lián)組織建設(shè)，開展“五好家庭”“最美家庭”評選、美麗庭院創(chuàng)建等活動。2、建檔立卡脫貧人口100%參加醫(yī)療保險（含2014、2015年穩(wěn)定脫貧戶）。完成1個老年人日間照料中心。退役軍人服務(wù)站達到規(guī)范型標準。3月底前完成退役軍人及其他優(yōu)撫對象年度確認，年底前完成優(yōu)待證申領(lǐng)發(fā)放工作。開展全民健身活動不少于6場。3、壓實“四方”責任、落實“四早”要求，落實落細疫情防控工作任務(wù)。4、實施農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動，完成年度工作任務(wù)。5、全面實施《城市精細化管理手冊》工作內(nèi)容，有效提高城市精細化管理水平，加強戶外廣告和牌匾標識整治。公共機構(gòu)和居民小區(qū)垃圾分類覆蓋率達到100%，50%以上小區(qū)建成規(guī)范化投放房，建成區(qū)級“達標單位”3家，力爭創(chuàng)建市級“示范單位”1家，無害化處理率100%，完善垃圾分類收運體系，提高生活垃圾資源化利用率達到70%以上，農(nóng)村垃圾分類覆蓋率達70%以上。轄區(qū)一、二級道路車行道機械化清掃率達到100%。6、建成基層綜合性文化服務(wù)中心示范點1個；村（社區(qū)）基層文化服務(wù)中心建設(shè)或改造提升2個。每季度開展全民閱讀活動不少于2次；全年開展文化業(yè)務(wù)培訓不少于6次；全年開展非遺進鄉(xiāng)村、廣場舞等文化活動不少于6次。完成戲曲進鄉(xiāng)村（社區(qū)）8場。7、街鎮(zhèn)便民服務(wù)站可辦事項不少于500項。每個政務(wù)服務(wù)便利店進駐事項不少于100項，便民服務(wù)事項不少于30項，高頻政務(wù)服務(wù)事項不少于70項。推動“好差評”評價全覆蓋，確保滿意率98.5%，二次回訪滿意率100%。

（三）專項工作。1、嚴格落實安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)責任制，全面做好安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)及應(yīng)急救援管理各項工作，扎實開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動和國家安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建，確保生產(chǎn)安全事故和自然災(zāi)害亡人事件總量和死亡人數(shù)實現(xiàn)雙下降，完成2家安全示范社區(qū)創(chuàng)建。按照《西咸新區(qū)項目化推進消防安全三年專項整治行動實施方案》，完成消防安全集中攻堅行動相關(guān)工作。2、做好鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。完成新區(qū)下達的穩(wěn)定糧食種植面積和產(chǎn)量任務(wù)。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全年檢測合格率保持在97%以上。3、完成新區(qū)下達的年度環(huán)境空氣質(zhì)量目標任務(wù)。完成新區(qū)2022年藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)相關(guān)工作任務(wù)。做好屬地第二輪中央和省生態(tài)環(huán)保督察信訪問題整改。做好屬地農(nóng)村生態(tài)環(huán)境污染治理工作。做好屬地生態(tài)環(huán)境網(wǎng)格體系建立和網(wǎng)格員管理工作。4、強化涉穩(wěn)信息預(yù)警和應(yīng)急處置，加強易肇事肇禍精神病患者等特殊和重點人群服務(wù)管理，完成教育轉(zhuǎn)化指標。“治理重復信訪、化解信訪積案”專項工作完成率100%，完成新區(qū)積案化解攻堅戰(zhàn)工作任務(wù)。網(wǎng)上信訪及時受理率100%，按期辦結(jié)率100%，其他各項指標均優(yōu)于全市平均值。開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建。降控進京、赴省、到市非正常訪。扎實做好12345市民熱線服務(wù)工作，及時受理率100%、辦結(jié)率100%，延期率不超過5%，退單率不超過10%，群眾滿意度不低于全區(qū)平均值。

（四）協(xié)同發(fā)展。1、保障新區(qū)、新城重點項目建設(shè)，配合新城做好征地拆遷工作，完成新區(qū)下達的科技二路等項目征地拆遷任務(wù)，做好征遷儲備土地日常管護、群眾來信來訪等工作。2、做好屬地環(huán)境風險隱患排查和突發(fā)環(huán)境事件的配合處置。配合新城做好生產(chǎn)安全事故的善后處置工作。3、堅守耕地紅線，嚴格落實耕地保護責任，與村組、農(nóng)戶簽訂耕地保護和永久基本農(nóng)田保護目標責任書，完成年度耕地和基本農(nóng)田保護任務(wù)。扎實做好轄區(qū)地質(zhì)災(zāi)害日常防治各項工作，配合新城完成年度綜合防治體系建設(shè)任務(wù)。做好重大林業(yè)有害生物疫情防控工作。

三、部門預(yù)算單位

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個,包括（見單位明細表）：

四、部門人員情況說明

截止 2021 年底，斗門街道財政供養(yǎng)在職人員共計 127名，其中行政 36名，事業(yè) 91 名。

第二部分 收支情況

五、2022年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年本部門預(yù)算收入7812.08萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入6572.08萬元、政府性基金撥款收入1240.00萬元，2022年本部門預(yù)算收入較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出；2022年本部門預(yù)算支出7812.08萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出6572.08萬元、政府性基金撥款支出1240.00萬元，2022年本部門預(yù)算支出較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

（二）財政撥款收支情況。

2022年本部門財政撥款收入7812.08萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入6572.08萬元、政府性基金撥款收入1240.00萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出；2022年本部門財政撥款支出7812.08萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出6572.08萬元、政府性基金撥款支出1240.00萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算撥款支出6572.08萬元，較上年減少685.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算支出6572.08萬元，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出——人大事務(wù)——其他人大事務(wù)支出（2010199）15.00萬元，原因是人大換屆經(jīng)費納入本年度預(yù)算。

(2)一般公共服務(wù)支出——政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)——信訪事務(wù)（2010308）45.75萬元，較上年減少114.25萬元，原因是根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(3)一般公共服務(wù)支出——發(fā)展與改革事務(wù)——社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010406）20.52萬元，原因是基層統(tǒng)計建設(shè)經(jīng)費納入本年度預(yù)算。

(4)一般公共服務(wù)支出——紀檢監(jiān)察事務(wù)——一般行政管理事務(wù)（2011102）10.00萬元，較上年減少20萬元，原因是根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(5)一般公共服務(wù)支出——群眾團體事務(wù)——一般行政管理事務(wù)（2012902）5.00萬元，較上年減少4萬元，原因是根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(6)一般公共服務(wù)支出——組織事務(wù)——一般行政管理事務(wù)（2013202）10.00萬元，較上年減少340萬元，原因是根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(7)一般公共服務(wù)支出——宣傳事務(wù)——一般行政管理事務(wù)（2013302）4.56萬元，原因是文體指導員補助納入本年度預(yù)算。

(8)一般公共服務(wù)支出——統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)——一般行政管理事務(wù)（2013402）3萬元，原因是統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費納入本年度預(yù)算。

(9)公共安全支出——國家安全——安全業(yè)務(wù)（2040304）10.00萬元，較上年減少3萬元，原因是根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(10)公共安全支出——司法——社區(qū)矯正（2040610）2.00萬元，原因是社區(qū)矯正經(jīng)費納入本年度預(yù)算。

(11)文化旅游體育與傳媒支出——文物——一般行政管理事務(wù)（2070202）27.84萬元，較上年增加1.33萬元，原因是鎬京遺址文物發(fā)掘土地流轉(zhuǎn)費標準有所調(diào)整。

(12)社會保障和就業(yè)支出——民政管理事務(wù)——一般行政管理事務(wù)（2080202）1632.05萬元，較上年減少196.47萬元，原因是社區(qū)工作者薪酬有所調(diào)整。

(13)社會保障和就業(yè)支出——民政管理事務(wù)——其他民政管理事務(wù)支出（2080208）78.79萬元，原因是村、社區(qū)基本工作經(jīng)費及社區(qū)專項服務(wù)經(jīng)費及斗門社區(qū)租金納入本年度預(yù)算。

(14)衛(wèi)生健康支出——計劃生育事務(wù)——計劃生育服務(wù)（2100717）139.62萬元，較上年增加99.62萬元，原因是根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(15)衛(wèi)生健康支出——老齡衛(wèi)生健康事務(wù)——老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（2101601）10萬元，原因是老齡經(jīng)費納入本年度預(yù)算。

(16)節(jié)能環(huán)保支出——污染防治——大氣（2110301）91.00萬元，較上年減少148.20萬元，原因是根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(17)城鄉(xiāng)社區(qū)支出——城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)——行政運行（2120101）3854.02萬元，較上年增加789.50萬元，原因是人員比去年增加，根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

(18)城鄉(xiāng)社區(qū)支出——城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)——一般行政管理事務(wù)（2120102）233.40萬元，較上年減少555.54萬元，原因是減少了街辦搬遷及環(huán)境提升改造經(jīng)費。

(19)城鄉(xiāng)社區(qū)支出——城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)——城管執(zhí)法（2120104）120.12萬元，較上年減少0.05萬元。

(20)城鄉(xiāng)社區(qū)支出——城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生——城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）35.00萬元，原因是本年度設(shè)置了預(yù)備儲備金。

(21)農(nóng)林水支出——農(nóng)業(yè)農(nóng)村——一般行政管理事務(wù)（2130102）32.41萬元，較上年減少29.89萬元，原因是三資管理經(jīng)費有所減少。

(22)農(nóng)林水支出——農(nóng)業(yè)農(nóng)村——病蟲害控制（2130108）44.00萬元，較上年減少58萬元，原因是動物防疫及重大疫情應(yīng)急經(jīng)費本年度預(yù)算有所減少。

(23)農(nóng)林水支出——農(nóng)業(yè)農(nóng)村——農(nóng)村合作經(jīng)濟（2130124）30.00萬元，原因是農(nóng)村集體經(jīng)濟組織換屆選舉本年度納入預(yù)算。

(24)農(nóng)林水支出——水利——一般行政管理事務(wù)（2130302）10.00萬元，與上年持平。

(25)農(nóng)林水支出——水利——防汛（2130314）20.00萬元，較上年減少10萬元，原因是防汛經(jīng)費本年度預(yù)算有所減少。

(26)農(nóng)林水支出——扶貧——一般行政管理事務(wù)（2130502）15.00萬元，原因是扶貧經(jīng)費本年度納入預(yù)算。

(27)金融支出——金融部門行政支出——一般行政管理事務(wù)（2170102）1.00萬元，與上年持平。

(28)自然資源海洋氣象等支出——自然資源事務(wù)——自然資源利用與保護（2200106）62.00萬元，較上年增加35.12萬元，原因是國土執(zhí)法經(jīng)費本年度預(yù)算有所增加。

(29)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出——應(yīng)急管理事務(wù)——安全監(jiān)管（2240106）10.00萬元，較上年增加5萬元，原因是安全生產(chǎn)經(jīng)費本年度預(yù)算有所增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算支出6572.08萬元，其中：

①人員經(jīng)費支出：工資福利支出（301）3061.2萬元，較上年增加901.2萬元，原因是本年度人員增加，根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

對個人和家庭的補助（303）7.30萬元，較上年增加1.96萬元。

②公用經(jīng)費支出：商品和服務(wù)支出（302）785.52萬元，較上年減少121.66萬元，原因是厲行節(jié)約。

③專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出：商品和服務(wù)支出（302）2421.64萬元，較上年減少1513.85萬元，原因是減少了街辦搬遷及環(huán)境提升改造經(jīng)費、治污減霾專項經(jīng)費、散亂污整治經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助（303）276.42萬元，較上年增加42.42萬元，原因是本年度增加了殘疾人專委補貼等費用。

資本性支出（310）20.00萬元，較上年增加了4.9萬元，原因是本年度增加了辦公設(shè)備購置費用。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算支出6572.08萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）3061.2萬元，較上年增加901.2萬元，原因是本年度人員增加，根據(jù)上年度支出情況對本年度預(yù)算支出進行了調(diào)整。

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）3207.16萬元，較上年減少1635.51萬元，原因是減少了街辦搬遷及環(huán)境提升改造經(jīng)費、治污減霾專項經(jīng)費、散亂污整治經(jīng)費等。

機關(guān)資本性支出（一）（503）20.00萬元，較上年增加4.9萬元，原因是本年度增加了辦公設(shè)備購置費用。

對個人和家庭的補助（509）283.72萬元，較上年增加44.38萬元，原因是本年度增加了殘疾人專委補貼等費用。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2022年本部門當年政府性基金預(yù)算支出1240.00萬元，較上年增加40萬元，主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境列入政府性基金預(yù)算。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2022年本部門當年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出13.00萬元，比上年減少7萬元，主要原因是厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)接待費費0萬元；公務(wù)用車運行維護費13.00萬元，比上年減少7萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費0萬元。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的‘三公’經(jīng)費支出。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛14輛，單價20萬元以上的設(shè)備2套。2022年當年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0套。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預(yù)算共669.00萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算315.00萬元、政府采購工程類預(yù)算354.00萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預(yù)算撥款6572.08萬元,當年政府性基金預(yù)算撥款1240萬元，當年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

本部門當年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排785.52萬元，較上年減少121.66萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。

2.財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第四部分 公開報表

(具體部門預(yù)算公開報表)

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